目 录

第一部分 苍溪县漓江镇卫生院概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县漓江镇卫生院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县漓江镇卫生院2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县漓江镇卫生院概况

一、职能简介

1．以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

二．2022年重点工作

1．严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。

2．加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3．着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好基本公共卫生服务工作。

4．加强党务工作，加强卫生院行风建设。

5．加强医务人员教育培训，加强卫生院财务管理。

6．全面统筹抓好巩固脱贫衔接乡村振兴工作等其他上级交给的工作任务。

7．按上级要求完成基药网上采购和货款集中支付工作。

第二部分 苍溪县漓江镇卫生院2022年单位预算表

详见附件

第三部分 苍溪县漓江镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县漓江镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。苍溪县漓江镇卫生院2022年收支总预算460.09万元。

（一）收入预算情况

苍溪县漓江镇卫生院2022年收入预算460.09万元，其中：上年结转3.00万元，占1.1%；一般公共预算拨款收入209.09万元，占43.3%；事业收入248.00万元，占55.6%。

（二）支出预算情况

苍溪县漓江镇卫生院2022年支出预算460.09万元，其中：基本支出165.91万元，占36.1%；项目支出294.18万元，占63.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县漓江镇卫生院2022年财政拨款收支总预算212.09万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入209.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2.28万元；卫生健康支出209.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县漓江镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款209.09万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2.28万元，占1.1%；卫生健康支出206.81万元，占98.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2.28万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为127.63万元，主要用于：基层卫生院机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层卫生机构（项）：2022年预算数为17.72万元，主要用于：村卫生室补助、村卫生室实施国家基本药物制度补助等。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为61.46万元，主要用于：乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县漓江镇卫生院机关2022年一般公共预算基本支出129.91万元，其中：

人员经费118.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费11.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县漓江镇卫生院机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县漓江镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县漓江镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县漓江镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县漓江镇卫生院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县漓江镇卫生院共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县漓江镇卫生院机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于基层卫生院机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于村卫生室补助、村卫生室实施国家基本药物制度补助等。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作的项目支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入苍溪县漓江镇卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。