目录

第一部分   五里小学概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分   五里小学2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分   五里小学2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  五里小学概况

一、职能简介

1．负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与实践相结合，实施小学学历教育，促进小学教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2．根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3．负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4．推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5．对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

6．严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

7．完成上级交办的其他事项。

二、2022年重点工作

2022年我校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育工作的领导，认真落实县教科局、云峰镇政府各项决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，为五里经济社会发展提供坚实的教育保障。

1．切实加强党的建设，全面从严治党，把党的政治建设提上首要位置，提高组织工作的质量和效率。

2．加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，创建平安校园，确保全期不发生安全事故，加强疫情防控，巩固公共卫生安全。

3．采取有效措施，进一步缩小与县城学校之间的质量差距，力争使我校教育整体水平跃居全县前列。

4．加强教师队伍建设，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设。

5．改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校，特别是石家坝村小办学条件的改观。

第二部分   五里小学2022年单位预算表

详见附件

第三部分   五里小学2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五里小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。五里小学2022年收支总预算590.05万元，比2021年收支预算总数增加59.73万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加59.73万元，主要原因是事业收入纳入预算、人员经费增加。

（一）收入预算情况

五里小学2022年收入预算590.05万元，其中：一般公共预算拨款收入564.55万元，占95.7%；事业收入25.5万元，占4.3%。

（二）支出预算情况

五里小学2022年支出预算590.05万元，其中：基本支出562.35万元，占95.3%；项目支出27.7万元，占4.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

五里小学2022年财政拨款收支总预算564.55万元，比2021年财政拨款收支总预算增加34.23万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加34.23万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入564.55万元。支出包括：教育支出446.47万元、社会保障和就业支出48.45万元、卫生健康支出24.22万元、住房保障支出45.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五里小学2022年一般公共预算当年拨款564.55万元，比2021年预算数增加34.23万元。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出471.97万元，占83.6%；社会保障和就业支出48.45万元，占8.6%；卫生健康支出24.22万元，占4.3%；住房保障支出45.41万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为2万元，主要用于：五里小学附属幼儿园正常运转的支出，包括劳务费以及其他商品服务支出等经费，保障部门正常运转。

2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为469.97万元，主要用于：五里小学机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.22万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为45.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五里小学2022年一般公共预算基本支出562.35万元，其中：

人员经费550.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五里小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降70%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

五里小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

五里小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

五里小学为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，五里小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，五里小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年五里小学所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育（类）普通教育（款）小学教育项（项）：指小学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入五里小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。