目 录

第一部分 苍溪县北门幼儿园概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县北门幼儿园2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县北门幼儿园2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县北门幼儿园概况

一、职能简介

1．坚持党的领导，加强党的建设，从严治党，促进党风廉政建设和师德师风建设。

2．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法执教，依法治学，服从主管部门指导，遵循教育规律，规范办学行为，提高教育教学质量。

3．坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，落实立德树人的根本任务，创新教育方法，提高教育管理绩效，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．坚持民主管理，做到公开、公平。不断优化校园文化，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，维护师生利益，保障师生合法权益。

5.按照干部职数、编制和管理权限，制定幼儿园管理规章制度，配合主管部门做好人事管理、继续教育、考核考评等工作，推动幼儿园可持续发展。

6．完成上级主管部门交办的其他任务。

二．2022年重点工作

1．加强疫情防控，突出安全责任。持续做好疫情防控工作，加强校园消杀，巩固公共卫生安全，创建平安校园。

2．加强党的建设，扎实开展党史学习教育，提高党员干部思想政治水平。

3．坚持师德师风教育，提高教师职业道德，夯实教师奉献情怀。以德育为首，活动为介，做好师生核心价值观的引领和促进，落实“立德树人”的根本任务。

4．规范办学行为，完善幼儿园各项管理制度，坚持制度管理，人文影响，提升办学品位，创建高品质学校。

5．加强教学管理。认真开展教学实践活动，落实教学“六认真”。加强教学研究，创新教学模式。加强体育锻炼，增强幼儿体质，不断提高教育教学质量。

6．巩固脱贫摘帽成果，助力乡村振兴，落实民生工程，及时推进教育资助，解决贫困家庭的实际问题，提升群众满意度。

第二部分 苍溪县北门幼儿园2022年单位预算表

详见附件

第三部分 苍溪县北门幼儿园2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北门幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北门幼儿园2022年收支总预算464.01万元，比2021年收支预算总数增加52.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加52.82万元，主要原因是人员经费增加、增加幼儿伙食费项目预算收入。

（一）收入预算情况

北门幼儿园2022年收入预算464.01万元，其中：一般公共预算拨款收入366.01万元，占78.9%；事业收入98万元，占21.1%。

（二）支出预算情况

北门幼儿园2022年支出预算464.01万元，其中：基本支出280.01万元，占60.3%；项目支出184万元，占39.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北门幼儿园2022年财政拨款收支总预算366.01万元，比2021年财政拨款收支总预算增加94.97万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加94.97万元，主要原因是人员经费增加，增加幼儿伙食费项目预算收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入366.01万元。支出包括：教育支出309.05万元、社会保障和就业支出23.07万元、卫生健康支出11.54万元、住房保障支出22.34万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北门幼儿园2022年一般公共预算当年拨款366.01万元，比2021年预算数增加94.97万元。主要原因是人员经费增加、增加幼儿伙食费项目预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出309.05万元，占84.4%；社会保障和就业支出23.07万元，占6.3%；卫生健康支出11.54万元，占3.2%；住房保障支出22.34万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为309.05万元，主要用于：北门幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.54万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为22.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北门幼儿园2022年一般公共预算基本支出280.01万元，其中：

人员经费257.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费22.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北门幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

北门幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

北门幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

北门幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，北门幼儿园未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北门幼儿园共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年北门幼儿园所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入北门幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。