目录

第一部分 苍溪县城郊中学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县城郊中学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县城郊中学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县城郊中学校概况

一、职能简介

苍溪县城郊中学校是一所公办全日制完全中学，四川省示范性普通高中，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初（高）中学历教育，促进基础教育发展，初（高）中学历教育（相关社会服务）”。 培养目标为：培养具有人文素养、科学精神；勇于担当、崇尚荣誉；身心和谐、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

苍溪县城郊中学校在苍溪县教科局的领导下履行如下职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教科局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8．建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、2022年重点工作

1．思想引领，提高教育治理水平

（1）干部队伍建设：集体领导，科学分工，职责互补，权责统一。

（2）强化职能处室建设

①勤奋尽责，不辱使命

②同心同德

③制度第一，个人第二

④成就教师，发展学生

教师队伍建设：“五气”有志气，有朝气，有正气，有底气，有学术气。

2．措施激励，提升教学竞争实力

（1）夯实德育常规工作，落实立德树人。

（2）深化教学改革，激发教学活力。

（3）严格精细化管理，提升教学质量。

（4）加强教育科研工作，引领学校发展。

（5）着力体卫艺工作，实现多元发展。

3．制度保障，改善办学硬件环境

科学规划学校发展，积极争取上级政策支持，多渠道筹措资金，努力改善学校办学条件。

（1）切实加强学校后勤管理。开展食堂食品安全管理平台建设，推进学校后勤管理信息化。进一步规范学校后勤物资采购管理，完善审批制度，规范采购程序。

（2）开展学校节能降耗、垃圾分类、节水低碳、校园美化工作。

（3）切实加强学校财务管理。认真执行财经纪律及上级相关规定，加大学校财务管理的检查监督力度，严格执行“一个口子进、一个口子出”的经费开支审批制度；积极开源节流，加强学校收费管理，确保学校经费“颗粒归仓”。

4．文化凝聚，创建厚重郊中文化

（1）加强国防教育特色文化建设，狠抓学生行为习惯养成教育，加大对军校学员仪容仪表、行为习惯管理。

（2）加大内务建设力度，在学员内务规范的基础上再统一、再提高，把学校内务建设打造成省二级示范校的典范。

（3）规范升旗仪式，把升旗仪式打造成学校国防教育活动精品。

（4）加强国防教育特色活动建设，搞好少年军校学员国防教育实践—远足拉练、研学旅行活动；搞好少年军校学员军事夏令营活动；搞好高一少年军校学员军事拓展训练；搞好少年军校学员“授衔仪式”，让军校学员在活动中不断历练成长。

5．人文关怀，营造学校良好声誉

（1）抓好群团组织建设。规范教代会和校务公开工作，推进学校民主管理。积极组织“九大协会”活动，举办教职工运动会，充分发挥“品牌工会”作用，做好教职工及家属互助保障工作。充分发挥“五老”作用，发挥离退休老同志经验和热情。加强对残疾儿童、孤儿、女学生、留守儿童学生等特殊群体关爱，让郊中所有学生体会郊中温暖。

（2）加强学校宣传工作。加强信息宣传骨干队伍建设，着力提升信息报送的数量和质量。提升宣传质量，在提高权威性、吸引力上狠下功夫，注重宣传工作时效性和敏锐性，多出精品信息、经典信息。拓展宣传途径，充分利用大型活动、年度节庆等，大力宣传教育发展特色亮点，积极拓展“今日头条”“抖音”等宣传渠道。加强学校网站、微信公众号运行管理，为推动学校发展积极营造良好的舆论氛围。

6．创新品牌，军校特色提质发展

（1）切实加强学校特色建设。加强国防教育特色制度建设，坚持特色发展不动摇，进一步开展以少年军校为载体的国防教育，建好少年军校，擦亮学校国防教育特色金字招牌。

（2）落实校级领导带头、全体行政成员、班主任参与的每日执勤制度，规范、完善班级值日执勤制度，让学生巡查成为学生自主管理的常态。

（3）进一步完善内务管理制度、学员礼貌礼仪制度、食堂用膳制度、特色出操制度、军事训练制度等，使军校建设更加标准化、细致化、军事化。

第二部分 苍溪县城郊中学校2022年单位预算表

详见《苍溪县城郊中学校2022年单位预算表公开》

第三部分 苍溪县城郊中学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县城郊中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。苍溪县城郊中学校2022年收支总预算5049.43万元，比2021年收支预算总数增加18.59万元，扣除上年结转资金，同口径减少11.41万元，主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

（一）收入预算情况

苍溪县城郊中学校2022年收入预算5049.43万元，其中：上年结转30万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入4374.43万元，占86.6%；事业收入645万元，占12.8%。

（二）支出预算情况

苍溪县城郊中学校2022年支出预算5049.43万元，其中：基本支出4188.85万元，占83%；项目支出860.58万元，占17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县城郊中学校2022年财政拨款收支总预算4404.43万元，比2021年财政拨款收支总预算减少56.41万元，扣除上年结转资金，同口径减少86.41万元，主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4374.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入30万元。支出包括：教育支出3528.39万元、社会保障和就业支出356.18万元、卫生健康支出178.09万元、农林水支出5.58万元、住房保障支出336.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款4374.43万元，比2021年预算数增加530.06万元。主要原因是财政拨项目资金及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3498.39万元，占80%；社会保障和就业支出356.18万元，占8.1%；卫生健康支出178.09万元，占4.1%；农林水支出5.58万元，占0.1%；住房保障支出336.19万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为3498.39万元，主要用于：苍溪县城郊中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为356.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为178.09万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为336.19万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为5.58万元，主要用于：驻村帮扶资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县城郊中学校2022年一般公共预算基本支出4188.85万元，其中：

人员经费3889.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费299.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县城郊中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算下降33.3%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县城郊中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县城郊中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县城郊中学为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县城郊中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，苍溪县城郊中学校共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县城郊中学校所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于驻村帮扶的资金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。