目录

第一部分 苍溪县龙王沟小学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县龙王沟小学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县龙王沟小学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县龙王沟小学校概况

一、职能简介

1．全面贯彻执行党和国家的方针、政策和上级的决议、指示，遵循教育教学规律，全面实施素质教育，坚持依法治教，依法执教。

2．承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

3．配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

4．指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作，实行统一的学校行政、教育教学管理。

6．加强学校财务管理和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，维护师生利益，保障师生合法权益。

7．完成好上级主管部门交办的其他任务。

二、2022年重点工作

1．加强党的领导，完善党支部制度，从严治党，抓好党建工作，喜迎党的二十大胜利召开。

2．加强疫情防控，巩固公共卫生安全。

3．按照学校章程办学和管理学校，进一步健全各项制度。

4．认真开展好学校的德育、教学、教研、教改和后勤装备等工作，不断提高教育教学质量。

5．依据国家规定及有关部门聘任教职工的有关规定，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设。

6．加强学校的安全、体育和卫生工作，增强学生体质。确保师生人身和学校财产安全。

7．依法筹措办学经费，改善办学条件，科学合理管理、使用学校的设施、设备和经费。

8．落实好各项教育扶贫政策，进一步完成好教育扶贫工作。

9．加强学习，落实好财政一体化平台的合理、有序使用。

第二部分 苍溪县龙王沟小学校2022年单位预算表

详见附件

第三部分 苍溪县龙王沟小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县龙王沟小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县龙王沟小学校2022年收支总预算2101.36万元，比2021年收支预算总数增加574.32万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加574.32万元，主要原因是人员增加人员增加、事业收入增加。

（一）收入预算情况

苍溪县龙王沟小学校2022年收入预算2101.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1630.36万元，占77.6%；事业收入471万元，占22.4%。

（二）支出预算情况

苍溪县龙王沟小学校2022年支出预算2101.36万元，其中：基本支出1595.96万元，占75.9%；项目支出505.40万元，占24.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县龙王沟小学校2022年财政拨款收支总预算1630.36万元，比2021年财政拨款收支总预算增加103.32万元，同口径增加103.32万元，主要原因是人员增加、事业收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1630.36万元。支出包括：教育支出1314.02万元、社会保障和就业支出128.95万元、卫生健康支出64.47万元、住房保障支出122.92万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县龙王沟小学校2022年一般公共预算当年拨款1630.36万元，比2021年预算数增加103.08万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1314.02万元，占80.6%；社会保障和就业支出128.95万元，占7.9%；卫生健康支出64.47万元，占4%；住房保障支出122.92万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1314.02万元，主要用于：苍溪县龙王沟小学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为128.95万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为64.47万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为122.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县龙王沟小学校2022年一般公共预算基本支出1595.96万元，其中：

人员经费1419.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费175.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县龙王沟小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算下降75%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县龙王沟小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县龙王沟小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

苍溪县龙王沟小学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县龙王沟小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县龙王沟小学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县龙王沟小学校所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入苍溪县龙王沟小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。