目 录

第一部分 苍溪县永宁镇初级中学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县永宁镇初级中学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县永宁镇初级中学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县永宁镇初级中学校概况

一、职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好教育均衡发展工作，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8．完成上级交给的其他工作任务。

二、2022年重点工作

1．继续开展师德师风专项教育活动，解决师德师风建设中的突出问题，全面改变和提升行业风气。坚持把师德建设融入教育教学管理的全过程，认真落实学校师德建设承诺书中各项内容。严格规范教职工的教育教学行为，真正提高课堂教学效率，全面提高教育教学质量。强化师德师风建设的各项措施，提高教师师德水平和业务能力，实现师德与教育教学质量同步提高。

2．积极稳步地开展党员争先创优活动，继续按照我校开展党员争先创优活动方案的要求认真落实好各项工作任务，加强学校党组织建设，进一步提高党员的工作作风，教育全体党员同志走在学校教育教学工作最前沿，勇于挑重担，敢于在群众中亮牌，要以自己的教育教学成绩影响身边的人。

3．加强内部管理，彻底转变教风和学风

全校上下要形成以校风建设为载体，教导处必须紧紧围绕“质量立校”这一核心，加大教学常规的管理力度。要进一步完善教学常规管理考核办法，严格落实教学管理规程，要做到不定期对教学常规的各个环节进行督促检查和上课、课外活动课期间的教师考勤工作。德育处、团委要抓好日常行为习惯养成的引领及督导，要在学生中开展行为习惯常识的普及，要加强晨会、班团会对学生的引领作用；要注重班风建设，发挥各种考评的引领作用，要大力宣扬与表彰学生身边的好人好事，引导师生向上与向善。

4．高度重视学校安全及防疫工作

强化安全宣传教育，提高防范技能。加大安全保障经费的投入，在学校重点部位、要害部门和学生活动场所安装视频监控系统，提高学校安全保卫的快速反应能力。加大隐患排查力度，建立排查整治台帐。进一步加大校园及周边环境治理，强化校园文化、班级文化建设氛围。加大对食堂卫生的监管，确保师生用餐的卫生质量。抓好防疫第一道关，严格门卫制度，落实好一日三检制度。

5．围绕各项目标责任书的内容，扎实做好落实工作，扎实做好学校党风廉政工作，按照学校党风廉政建设预防体系的要求，安排好各项教育活动，确保从源头上防治腐败，为学校各项工作的有效、健康开展和提供保证。

6．做好工会工作，进一步发挥工会的监督职能。发挥教代会参与学校管理和监督作用，保护广大教职工的合法权益。落实校务公开工作。

第二部分 苍溪县永宁镇初级中学校2022年单位预算表

详见《苍溪县永宁镇初级中学校2022年单位预算公开表》附件

第三部分  苍溪县永宁镇初级中学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县永宁镇初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县永宁镇初级中学校2022年收支总预算536.86万元，比2021年收支预算总数增加118.42万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加27.42万元，主要原因是人员增加、工资调标。

（一）收入预算情况

苍溪县永宁镇初级中学校2022年收入预算536.86万元，其中：一般公共预算拨款收入445.86万元，占83%；事业收入91万元，占17%。

（二）支出预算情况

苍溪县永宁镇初级中学校2022年支出预算536.86万元，其中：基本支出445.16万元，占82.9%；项目支出91.7万元，占17.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县永宁镇初级中学校2022年财政拨款收支总预算445.86万元，比2021年财政拨款收支总预算增加27.42万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加27.42万元，主要原因是人员增加、工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入445.86万元。支出包括：教育支出356.23万元、社会保障和就业支出36.98万元、卫生健康支出18.14万元、住房保障支出34.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县永宁镇初级中学校2022年一般公共预算当年拨款445.86万元，比2021年预算数增加27.42万元。主要原因是人员增加、工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出356.23万元，占79.9%；社会保障和就业支出36.98万元，占8.3%；卫生健康支出18.14万元，占4.1%；住房保障支出34.51万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类） 普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为356.23万元，主要用于：苍溪县永宁镇初级中学校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为36.27万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.71万元，主要用于：单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.14万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.51万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县永宁镇初级中学校2022年一般公共预算基本支出445.16万元，其中：

人员经费417.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费27.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县永宁镇初级中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降50%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县永宁镇初级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县永宁镇初级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。有国有资本经营预算的按此填列

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县永宁镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县永宁镇初级中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县永宁镇初级中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县永宁镇初级中学校所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）教育支出（类） 普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县永宁镇初级中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。