目 录

第一部分 苍溪县东溪初级中学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县东溪初级中学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县东溪初级中学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  苍溪县东溪初级中学校概况

一、职能简介

1．实施三年制初中教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2．实行统一的学校行政、教育教学管理。

3．认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。

4．建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、2022年重点工作

1．建立和完善领导班子队伍与教师队伍。

2．完善学校规章制度，实施科学化管理。

3．继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯。

4．加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。

5．加强校园文化的标准化、特色化建设。

6．扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

7．继续做好学生资助及相关工作，将惠民政策落实到位。

第二部分  苍溪县东溪初级中学校2022年单位预算表

详见附件

第三部分  苍溪县东溪初级中学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县东溪初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县东溪初级中学校2022年收支总预算1217.18万元，比2021年收支预算总数增加235.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加235.53万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县东溪初级中学校2022年收入预算1217.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1017.18万元，占83.6%；事业收入200万元，占16.4%。

（二）支出预算情况

苍溪县东溪初级中学校2022年支出预算1217.18万元，其中：基本支出1015.38万元，占83.4%；项目支出201.8万元，占16.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县东溪初级中学校2022年财政拨款收支总预算1017.18万元，比2021年财政拨款收支总预算增加35.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加35.53万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1017.18万元。支出包括：教育支出811.19万元、社会保障和就业支出93.18万元、卫生健康支出39.08万元、住房保障支出73.73万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县东溪初级中学校2022年一般公共预算当年拨款1017.18万元，比2021年预算数增加107.04万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出811.19万元，占79.8%；社会保障和就业支出93.18万元，占9.2%；卫生健康支出39.08万元，占3.8%；住房保障支出73.73万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

１．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为811.19万元，主要用于：苍溪县东溪初级中学校正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

２．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为15.03万元，主要用于：苍溪县东溪初级中学校离休人员经费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为78.15万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为39.08万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为73.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县东溪初级中学校2022年一般公共预算基本支出1015.38万元，其中：

人员经费937.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费78.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县东溪初级中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县东溪初级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县东溪初级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县东溪初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县东溪初级中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县东溪初级中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县东溪初级中学校所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指苍溪县东溪初级中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指苍溪县东溪初级中学校离休人员的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县东溪初级中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。