目录

第一部分 苍溪县五龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县五龙镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县五龙镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县五龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、妇联联络等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2．党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互动工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、民族宗教等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3．综合行政执法。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4．社会事务。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5．经济发展。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施;负责产业结构优化，协调一二三产业融合发展;负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物质储备、水利、扶贫开发、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6．社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7．财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8．村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及项目工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设安全管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

9．信访维稳。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1．大力推进基层党组织规范化建设。一是严格落实党建工作责任制。始终牢固树立“不抓党建就是失职、抓不好党建就是不称职”的责任意识，把党建工作列入重要议事日程，做到业务工作和党建工作同部署、同落实。二是严格落实制度。坚持落实党委中心理论组和“三会一课”、民主评议、组织生活会等基层党建基本制度，加强农村党员教育管理，建立完善纪律约束制度体系，稳妥有序处置不合格党员。三是健全干部日常管理监督机制。每季度对基层党建工作进行专项督查，建立完善党建工作考核评价机制，坚持定期召开党建工作例会，党风廉政大会，落实谈心谈话、诫勉函询等制度。

2．巩固脱贫攻坚成果。完善防止返贫监测机制，落实好监测户的识别、调整、帮扶等工作。加强驻村帮扶力量统筹管理，落实好帮扶总体规划及年度计划，坚持“一户一策”巩固脱贫户及监测户发展成效，采取以奖代补的方式动员群众大力发展庭院经济，依托劳务合作社有序组织劳务输出，多渠道拓宽群众增收渠道。

3．常态化开展疫情防控工作。严格把防输入关，根据境外和全国疫情防控形势变化，重点关注重点地区返程人员，抓好摸排工作，根据防疫健康信息码状态与核酸检测情况进行分类管控。加强医院、超市、市场等重要场所管控，落实好亮码通行工作。推进新冠疫苗接种工作，做到一二三针应接尽接，全力提高全镇人民自我防护意识和能力，坚决打赢疫情防控阻击战。

4．健全环境整治监督管理长效机制。进一步健全完善“三支队伍”，即各村环卫保洁队伍、秸秆巡防员队伍、护林员队伍。实施网格化管理，会同有关部门及派出机构加大对违法用地的管理和拆除工作，全面做好新聚居点选址建设管理工作，防止成为新的卫生死角。将积分奖励制度延伸到种养殖区的环境整治工作中，通过积分超市兑换、村民道德积分管理、最美庭院评比、道德“红黑榜”公示等形式，不断激发环境整治内动力。

5．推进重点项目建设。依托百镇建设示范行动，将场镇建设作为重点工作，加快场镇人行道、雨污管网等设施设备的改善进度，提升场镇形象。牢牢抓准县第十五次党代会确定的五龙作为中心镇这一历史机遇，抢抓固定资产投资和招商引资工作，实现开门红。加快全镇低效园改造，分类分批处置遗留问题园区，进一步完善党群利益链接机制，加强肉牛羊养殖场的建设，不断优化全镇产业结构。

6．坚持维护民生保障。继续加大城乡居民养老、医疗保险宣传力度，推动就业、劳动保障等社会事业建设；引导全社会关注“一老一小”，完善联系帮带机制；全面发挥镇综合文化服务站和各村农家书屋文化室的作用，丰富群众文娱生活；以平安乡村、小微天使、雪亮工程等平台为抓手，推进平安建设，开展网格化矛盾纠纷排查，把矛盾控制在萌芽，把问题解决在初期，把安全监管到实处，切实维护好全镇和谐稳定的社会氛围，确保经济社会发展持续向好。

二、部门预算单位构成

苍溪县五龙镇人民政府下属二级预算单位6个，其中：行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：政府机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、环境卫生综合治理服务中心。

第二部分 苍溪县五龙镇人民政府2022年部门预算表

详见《苍溪县五龙镇人民政府2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县五龙镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县五龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县五龙镇人民政府2022年收支总预算1550.83万元，比2021年收支预算总数减少143.35万元，主要原因是人员变动减少，继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

苍溪县五龙镇人民政府2022年收入预算1550.83万元，其中：上年结转213.5万元，占13.8%；一般公共预算拨款收入1199.99万元，占77.4%；其他收入137.33万元，占8.8%。

（二）支出预算情况

苍溪县五龙镇人民政府2022年支出预算1550.83万元，其中：基本支出855.26万元，占55.1%；项目支出695.57万元，占44.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县五龙镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1413.49万元，比2021年财政拨款收支总预算减少280.69万元，主要原因是人员变动减少，继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1199.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入213.5万元。支出包括：一般公共服务支出574.49万元、文化旅游体育与传媒支出28.01万元、社会保障和就业支出103.06万元、卫生健康支出29.3万元、城乡社区支出72.16万元、农林水支出476.29万元、住房保障支出130.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县五龙镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1199.99万元，比2021年预算数增加321.07万元。主要原因是人员增加、政策性调资、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出572.48万元，占47.7%；文化旅游体育与传媒支出28.01万元，占2.3%；社会保障和就业支出101.06万元，占8.4%；卫生健康支出29.3万元，占2.4%；城乡社区支出12.16万元，占1%；农林水支出396.3万元，占33%；住房保障支出60.68万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为450.82万元，主要用于：五龙镇机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为72.92万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为48.74万元，主要用于：五龙镇机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为28.01万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为41.13万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的其他保险支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为59.93万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29.3万元，主要用于：五龙镇机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为12.16万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为124.48万元，主要用于：农业综合服务中心、农民工服务中心等正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴方面的办公费支出。

11．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为269.82万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.68万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县五龙镇人民政府2022年一般公共预算基本支出855.26万元，其中：

人员经费774.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费80.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县五龙镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降16.7%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加11.1%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障五龙镇应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县五龙镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县五龙镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县五龙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为80.58万元，比2021年预算减少42.6万元，下降34.6%。主要原因是人员变动减少及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县五龙镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县五龙镇人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县五龙镇人民政府所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指五龙镇机关及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指五龙镇机关及参照公务员法管理的事业单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指五龙镇下属事业单位的基本支出，不包括镇机关、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指五龙镇文化和旅游管理事务支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指五龙镇下属事业单位的基本支出，不包括镇机关、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指五龙镇实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指五龙镇机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指五龙镇用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接方面的支出。

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入五龙镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。