目 录

第一部分 苍溪县东溪镇田菜中心小学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县东溪镇田菜中心小学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县东溪镇田菜中心小学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县东溪镇田菜中心小学校概况

一、职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2022年重点工作

1．推进课程改革，确立“问题即课题、教学即研究、成长即成果”的意识，紧抓课堂教学主阵地，加强对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。

2．学科建设，注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成;课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

3．坚持课外活动特色，继续打造校园文化建设，研讨我校竹韵文化，把文化建设与学校课外特色活动相结合丰富学生课余生活。

4．常规工作，规范、有序、高效。

5．后勤工作，一切服务于学生，一切服务于教学。

6．队伍建设，培养干部教师的五种意识，即服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、凝聚团队意识，使年轻教师、年轻班主任快速走向成熟。

7．加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。

第二部分 苍溪县东溪镇田菜中心小学校2022年单位预算表

详见附件

第三部分 苍溪县东溪镇田菜中心小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，田菜小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。田菜小学2022年收支总预算322.28万元，比2021年收支预算总数增加59.53万元，同口径增加59.53万元，主要原因是伙食团经营收入和课后延时服务收入纳入预算。

（一）收入预算情况

田菜小学2022年收入预算322.28万元，其中：上年结转12万元，占3.7%；一般公共预算拨款收入272.28万元，占84.5%；事业收入38万元，占11.8%。

（二）支出预算情况

田菜小学2022年支出预算322.28万元，其中：基本支出270.18万元，占83.8%；项目支出52.1万元，占16.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

田菜小学2022年财政拨款收支总预算284.28万元，比2021年财政拨款收支总预算减少29.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加9.53万元，主要原因是人员增加和待遇提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入12万元。支出包括：教育支出231.38万元、社会保障和就业支出21.49万元、卫生健康支出10.75万元、住房保障支出20.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

田菜小学2022年一般公共预算当年拨款272.28万元，比2021年预算数增加9.53万元。主要原因是人员增加和待遇提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出219.38万元，占80.6%；社会保障和就业支出21.49万元，占7.9%；卫生健康支出10.75万元，占3.9%；住房保障支出20.66万元，占7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2022年预算数为219.38万元，主要用于：田菜小学机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.49万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.75万元，主要用于我单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为20.66万元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

田菜小学机关2022年一般公共预算基本支出270.18万元，其中：

人员经费254.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费15.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

田菜小学机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降70%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

田菜小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

田菜小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

田菜小学为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，田菜小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，田菜小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年田菜小学机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：指用于小学教育的各项支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入田菜小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。