目录

第一部分 苍溪县东青镇寨山中心小学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县东青镇寨山中心小学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县东青镇寨山中心小学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县东青镇寨山中心小学校概况

一、职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2022年重点工作

2022年苍溪县东青镇寨山中心小学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。

1．切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

2．加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

3．继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

4．加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞技等活动提高青年教师的业务水平。

5．加强校园文化的标准化、特色化建设。

6．扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

苍溪县东青镇寨山中心小学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县东青镇寨山中心小学校本单位机关，以下简称寨山小学。

第二部分 苍溪县东青镇寨山中心小学校2022年单位预算表

详见《苍溪县东青镇寨山中心小学校2022年单位预算公开表》

第三部分 苍溪县东青镇寨山中心小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，寨山小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。寨山小学2022年收支总预算400.74万元，比2021年收支预算总数减少23.66万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加39.96万元，主要原因是人员增加、人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

寨山小学2022年收入预算400.74万元，其中：上年结转70万元，占17.5%；一般公共预算拨款收入312.84万元，占78.1%；事业收入17.9万元，占4.4%。

（二）支出预算情况

寨山小学2022年支出预算400.74万元，其中：基本支出311.44万元，占77.7%；项目支出89.3万元，占22.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

寨山小学2022年财政拨款收支总预算382.84万元，比2021年财政拨款收支总预算增加减少41.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加39.96万元，主要原因是人员增加、人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入70万元。支出包括：教育支出318.28万元、社会保障和就业支出26.46万元、卫生健康支出13.23万元、住房保障支出24.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

寨山小学2022年一般公共预算当年拨款312.84万元，比2021年预算数增加39.96万元。主要原因是人员增加、人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出248.28万元，占79.4%；社会保障和就业支出26.46万元，占8.5%；卫生健康支出13.23万元，占4.2%；住房保障支出24.88万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1.3万元，主要用于：寨山小学机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为246.98万元，主要用于：寨山小学机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.46万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.23万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

寨山小学机关2022年一般公共预算基本支出311.44万元，其中：

人员经费303.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

寨山小学机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降70%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

寨山小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出七、国有资本经营预算支出情况说明

寨山小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

寨山小学为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，寨山小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，0共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年寨山小学机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障附属幼儿园机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入白桥小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。