目  录

第一部分 店子小学概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 店子小学2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  店子小学2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  店子小学概况

一、职能简介

1．苍溪县元坝镇店子中心小学校，是一所农村九年义务制完全小学，主要职能是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。普及店子辖区小学学历教育，促进义务教育均衡发展。

2．贯彻执行国家教育教学方面的法律、法规和方针、政策，组织起草学校的规章制度并组织实施。管理学校日常事务。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，满足教学需要。关注建档立卡贫困学生及留守儿童的成长和教育。

3．把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办好人民满意的教育。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2022年重点工作

1．着力政治引领，切实加强学校党建

（1）加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党的十九届五中全会精神学习宣传贯彻，牢牢把握意识形态工作主动权，全面提高学校干部职工政治素养。

（2）加强作风纪律建设。落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”。认真抓好教育领域突出问题专项整治。驰而不息的纠“四风”转作风，全面提升学校干部职工的纪律意识。

（3）加强两支队伍建设。加强领导班子政治理论学习及思想教育，形成讲政治、讲原则，讲奉献、讲担当、讲团结、守规矩的良好风气；加强教师队伍的政治思想建设，牢固树立“学高为师，德高为范”的思想。

2．着力质量提升，加强教育教学管理

（1）抓实学校德育工作。牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念，形成德育主任主管，班主任主抓，学生会干部监督的管理体系。

（2）抓教学常规管理，夯实基础，加强校本教研，解决教学困惑，鼓励教师积极参加各种培训及提高学习，提高教学理论及技能。

（3）抓好教学教研工作，全面提升教学质量。

（4）教育科研常态化，加强科研研究是学校提升教学质量的重要保证，也是确保教师教学生命线长青的重要措施。

（5）强体、艺、卫教学管理，做好幼教工作，再上新台阶。

（6）加强安全后勤工作。加强学生常规安全教育管理，对隐患排查、安全专题教育、疾病防控、集体放学、安全月报等制度要长期坚持。加强伙食团管理，确保营养餐按照政策不折不扣的实施。加强财务管理。

（7）加强特色创建。多方筹措资金，分步骤建设好“以字树人”特色创建，做好小微学校特色发展。

（8）抓好幼儿园项目配套设施建设。按期按质按量完成幼儿园配套项目建设，充分发挥项目建设的积极作用，促进伙食团的标准建设，改善学生活动场地的安全隐患，不断提升办学质量。

（9）加强学校办学宣传。按要求完成教科局下达的宣传任务；通过家长会、村组干部会加强办学宣传，争取办学支持。

第二部分  店子小学2022年单位预算表

详见《店子小学2022年单位预算公开表》附件

第三部分  店子小学2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，店子小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。店子小学2022年收支总预算309.3万元，比2021年收支预算总数减少10.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加48.67万元，主要原因是人员工资福利预算经费增加，学校幼儿园保教费收入及伙食团收入、课后服务收入纳入财政当年总预算增加。

（一）收入预算情况

店子小学2022年收入预算309.3万元，其中：一般公共预算拨款收入291.7万元，占94.3%；事业收入17.6万元，占5.7%。

（二）支出预算情况

店子小学2022年支出预算309.3万元，其中：基本支出290.3万元，占93.86%；项目支出19万元，占6.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

店子小学2022年财政拨款收支总预算291.7万元，比2021年财政拨款收支总预算减少27.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加31.07万元，主要原因是人员工资福利预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.7万。支出包括：教育支出233.67万元、社会保障和就业支出23.66万元、卫生健康支出11.83万元、住房保障支出22.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

店子小学2022年一般公共预算当年拨款291.7万元，比2021年预算数增加31.07万元。主要原因是人员工资福利预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出233.67万元，占80.1%；社会保障和就业支出23.66万元，占8.1%；卫生健康支出11.83万元，占4.1%；住房保障支出22.54万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为233.67万元，主要用于：店子小学机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.66万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.83万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为22.54万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

店子小学机关2022年一般公共预算基本支出290.3万元，其中：

人员经费284.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

店子小学机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降40%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

店子小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

店子小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

店子小学为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，店子小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，店子0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年店子小学机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指店子小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入店子小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。