目  录

第一部分 张王小学概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 张王小学2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  张王小学2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 张王小学概况

一、职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2022年重点工作

１．全面提升教育质量。以课堂教学结构改革为抓手，夯实课堂教学过程强管理，从常规教研抓起，以传帮带为基础促进青年教师快速成长，着力解剖薄弱年级、薄弱学科的教学工作，促进学校各年级各学科均衡发展，全面提升学校教学质量上新台阶。

2．全力促进制度建设。以制度建设为抓手，从学校教育教学实际情况出发，不断完善学校各项管理制度，从人管事人管人变革过渡到制度管事制度管人，促进学校可持续发展。

3．努力开创体育艺术教育新局面。以体育艺术教育改革为契机，开齐开足学校体育艺术课程，力争达到教师专业化，成立体育艺术学生社团，以“国画教学”为突破口，促进传统文化传承教育，实现学校体育艺术教育全新改革，促进学生德智体美劳全面发展。

4．切实加强两支队伍建设。不断加强政治理论和业务知识学习，不断提升领导班子的管理能力和教师队伍的教学能力，促进学校全面发展。通过“走出去”、“请进来”等多种形式，开拓视野、学习先进，积极主动完成各项任务。

5．切实加强安全后勤管理。落实学校安全隐患定期排查制度，限期整改排查出的安全隐患；按月在师生中开展防恐防暴防震应急疏散演练，提升师生应对突发紧急事件的能力；按照时间节点开展传染病、流行性疾病预防宣传教育工作，开展预防溺水、防森林火灾、防地质灾害、防交通事故等主题教育活动，提升师生的安全防范能力；加强伙食团管理，提升学校食堂的服务水平；加强学校财务管理，完善采购报批制度，完善资金使用事前报告审批制度，完善重大事项集体商议制度，完善学校收支公开公示制度，加强学校财务管理，杜绝新增债务发生。

6．抓好新冠肺炎疫情防控。按照上级防控要求，做细做实学校新冠肺炎疫情防控工作，落实责任岗位责任人，加强学校师生校内校外活动管理，坚决杜绝疫情在学校发生。

第二部分 张王小学2022年单位预算表

详见《张王小学2022年单位预算公开表》附件

第三部分 张王小学2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，张王小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。张王小学2022年收支总预算381.93万元，比2021年收支预算总数减少17.01万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加52.07万元，主要原因是人员工资福利预算经费增加，学校幼儿园保教费收入及伙食团收入、课后服务收入纳入财政当年总预算增加。

（一）收入预算情况

张王小学2022年收入预算381.93万元，其中：上年结转3万元，占0.8%；一般公共预算拨款收入353.43万元，占92.5%；事业收入25.5万元，占6.7%。

（二）支出预算情况

张王小学2022年支出预算381.93万元，其中：基本支出346.43万元，占90.7%；项目支出35.5万元，占9.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

张王小学2022年财政拨款收支总预算356.43万元，比2021年财政拨款收支总预算增加29.57万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加26.57万元，主要原因是人员工资福利预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入353.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入3万元。支出包括：教育支出287.52万元、社会保障和就业支出28.27万元、卫生健康支出14.14万元、住房保障支出26.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

张王小学2022年一般公共预算当年拨款353.43万元，比2021年预算数增加26.57万元。主要原因是人员工资福利预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出284.52万元，占80.5%；社会保障和就业支出28.27万元，占8%；卫生健康支出14.14万元，占4%；住房保障支出26.5万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为278.22万元，主要用于：张王小学机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为6.3万元，主要用于：张王小学校附属幼儿园正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为28.27万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.14万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为26.5万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

张王小学机关2022年一般公共预算基本支出346.43万元，其中：

人员经费331.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

张王小学机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降70%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

张王小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

张王小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

张王小学为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，张王小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，张王小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年张王小学所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指张王小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于附属幼儿园正常运转的人员类项目及运转类项目支出。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入张王小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指部门和单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。