目录

第一部分 苍溪县漓江镇初级中学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县漓江镇初级中学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县漓江镇初级中学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县漓江镇初级中学校概况

一、职能简介

1．实施初中教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2．实行统一的学校行政、教育教学管理。

3．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4．负责教师队伍建设，组织实施教师继续教育，加强教师培训，增强教师素质。

5．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．完成上级交办的其他工作。

二、2022年重点工作

1．着力队伍建设，提升教师素养建设。

2．着力教学常规，向管理要质量。

3．着力教学改革，培育优质教育。

4．着力艺体教育，打造教育新名片培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

5．着力德育常规管理，提升学生核心素养。

6．着力改扩建工程。

7．加强校园文化的标准化建设。

8．加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。

9．注重安全管理，强化岗位责任。

10．丰富教师文化生活，提升教师的文化素养。

11．落实好各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作。

12．抓好群团组织建设。

第二部分 苍溪县漓江镇初级中学校2022年单位预算表

详见附件《苍溪县漓江镇初级中学校2022年单位预算公开表》

第三部分  苍溪县漓江镇初级中学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县漓江镇初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。苍溪县漓江镇初级中学校2022年收支总预算627.28万元，比2021年收支预算总数增加83.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加83.62万元，主要原因是课后延时服务费及伙食团收费纳入预算、人员正常晋升等。

（一）收入预算情况

苍溪县漓江镇初级中学校2022年收入预算627.28万元，其中：一般公共预算拨款收入512.28万元，占81.7%；事业收入115万元，占18.3%。

（二）支出预算情况

苍溪县漓江镇初级中学校2022年支出预算627.28万元，其中：基本支出511.48万元，占81.5%；项目支出115.8万元，占18.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县漓江镇初级中学校2022年财政拨款收支总预算512.28万元，比2021年财政拨款收支总预算减少31.38万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少31.38万元，主要原因是2021年有财政结转项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入512.28万元。支出包括：教育支出415.97万元、社会保障和就业支出39.22万元、卫生健康支出19.61万元、住房保障支出37.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县漓江镇初级中学校2022年一般公共预算当年拨款512.28万元，比2021年预算数减少31.38万元。主要原因是2021年有财政结转项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出415.97万元，占81.2%；社会保障和就业支出39.22万元，占7.7%；卫生健康支出19.61万元，占3.8%；住房保障支出37.48万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为415.97万元，主要用于：苍溪县漓江镇初级中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为39.22万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为19.61万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为37.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县漓江镇初级中学校2022年一般公共预算基本支出511.48万元，其中：

人员经费472.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费38.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县漓江镇初级中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降50%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县漓江镇初级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县漓江镇初级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县漓江镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县漓江镇初级中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县漓江镇初级中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县漓江镇初级中学校所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。