目录
第一部分 苍溪县陵江镇镇水小学校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 苍溪县陵江镇镇水小学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 苍溪县陵江镇镇水小学校2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 苍溪县陵江镇镇水小学校概况
一、职能简介
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,承担小学教育教学任务,实现其教育教学目标。坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育,促进学生德智体美劳全面发展。开展以预防为主的卫生保健教育,做好常见病及传染病的预防。
2.为“十四五”教育发展制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
3.依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进普及义务教育健康发展。
4.推进学校科学化管理,按照教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5.营造浓厚的科研兴校氛围,组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
6.狠抓教学质量,提高办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
7.加强本校财务和基建管理,积极筹措资金,努力改善办学条件。
8.提高教师专业水平,加强教师课改业务培训,落实学科课型模式的构建。重视课题研究,注重课改经验成果的收集整理,落实学科课改模式向学科课型模式的转化,提高课堂教学效率。
二、2022年重点工作
2022年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实县教科局各项决策安排,排难创新、埋头苦干,扎实做好学校各项工作。
1.认真学习领会上级在新形势下对教育、对学校发展的新内容,新要求。立足学校实际,确立发展理念,明确发展目标,创新发展举措。
2.以教学为中心,落实各项规定,规范教学行为,深化课堂教学模式改革,优化过程管理,严肃教学纪律。强化“质量立校”意识,促进教师不断提高教育教学质量。
3.加强教师队伍建设,以师德教育为抓手,开展主题教育,坚持正面引导,丰富学习形式,严肃师德考核,打造高尚的教师队伍,营造和谐的校园环境。
4.增强科研意识,学习、研究和掌握科研方法,激发教师内在动力。夯实教科研的各项基础。
5.以学生为中心,加强学生的养成教育,以规范促习惯,以习惯促养成,以养成促品质。
6.强化师生法制安全教育,依法治校,依法施教。加强日常教育管理,扎实开展教育活动,坚决杜绝重大安全责任事故的发生。加强疫情防控,认真抓好落实预防新冠状病毒工作。
7.落实“双减”政策,实施素质教育。扎实开展体育、艺术教学活动,强化心理与卫生教育。开展艺体科技等活动,激发学生兴趣,培养个性特长。
第二部分 苍溪县陵江镇镇水小学校2022年单位预算表
详见附件《苍溪县陵江镇镇水小学校2022年单位预算表》第三部分 苍溪县陵江镇镇水小学校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,镇水小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。镇水小学2022年收支总预算409.82万元,比2021年收支预算总数减少21.50万元,扣除上年结转资金后,同口径增加58.38万元,主要原因是事业收入纳入预算、人员经费增加。
(一)收入预算情况
镇水小学2022年收入预算409.82万元,其中:事业收入24.70万元,占6%;一般公共预算拨款收入385.12万元,占94%。
(二)支出预算情况
镇水小学2022年支出预算409.82万元,其中:基本支出385.12万元,占94%;项目支出24.70万元,占6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
镇水小学2022年财政拨款收支总预算385.12万元,比2021年财政拨款收支总预算增加33.68万元,扣除上年结转资金后,同口径增加33.68万元,主要原因是人员经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入385.12万元。支出包括:教育支出305.41万元、社会保障和就业支出32.63万元、卫生健康支出16.31万元、住房保障支出30.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
镇水小学2022年一般公共预算当年拨款385.12万元,比2021年预算数增加33.68万元。主要原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出305.41元,占79.3%;社会保障和就业支出32.63万元,占8.5%;卫生健康支出16.31万元,占4.2%;住房保障支出30.77万元,占8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2022年预算数为305.41万元,主要用于:镇水小学机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为32.63万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为16.31万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为30.77万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
镇水小学2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出385.12万元,其中:
人员类项目371.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目13.71万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
镇水小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费(同口径)与2021年预算下降70.0%。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
镇水小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
镇水小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
镇水小学为事业单位,按规定未使用机关运行经费相关科目。
(二)政府采购情况
2022年,镇水小学未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,镇水小学共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年镇水小学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)教育(类)普通教育(款)小学教育项(项):指苍溪县陵江镇镇水小学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于单位缴纳的养老保险的支出。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于单位缴纳基本医疗保险支出。
(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入苍溪县陵江镇镇水小学校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。