目录

第一部分  苍溪县老干部服务中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  苍溪县老干部服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  苍溪县老干部服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  苍溪县老干部服务中心概况

一、职能简介

1．宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。

2．负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。

3．负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。

4．负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。

5．负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。

6．负责组织离退休干部开展正能量活动。

7．负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。

8．负责离退休干部活动学习阵地建设，负责离退休干部工作信息化建设。

9．负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。

10，负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。

11，完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、2022年重点工作

1．抓好政治教育引导，持续开展党史学习教育，举办离退休干部读书班，引导广大离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2．健全完善组织体系，创新“网上党支部”“党建+”等党建新模式，在离退休干部集中居住地、活动学习场所、志愿服务组织、社会团体组织中建立基层党组织或临时党组织。

3．严格支部规范运转，开展“梨乡银晖党建”品牌创建活动，加强对离退休干部党支部书记的工作指导，全面推进离退休干部党支部标准化建设工作。

4．围绕党的二十大开展系列活动，举办主题征文、座谈访谈、宣传宣讲、书画摄影、诗歌朗诵、文艺汇演、趣味运动会等活动，引导广大离退休干部讴歌共产党、点赞新时代，展示我县老干部的良好精神风貌。

5．持续深化“增添正能量，共筑中国梦”活动，扎实开展“梨乡夕阳大讲堂”四进宣讲，围绕县委“543”发展战略发挥余热，引导离退休干部为经济社会发展献智出力。

6．广泛开展“我为基层治理出份力”活动，组织离退休干部参与村(社区)建设、小区规范管理，环境治理、治安巡逻、文明劝导、创建文明城区、化解矛盾等活动。

7．健全完善“我的退休生活报告会”制度机制，学习宣传全国、全省、全市离退休干部“双先”典型的先进事迹，深入挖掘选树宣传“双先”典型，大力宣传他们的先进事迹，引导老干部对标高位、见贤思齐。

8．开展“登门入户解难题”活动，采取结对联系、定期走访、座谈交流等形式，精准掌握离退休干部居住、健康、特殊困难等基本情况和需求信息。建立完善离退休干部基本信息台账，实施分类指导。

9．加强人文关怀，规范使用特殊困难离休干部帮扶资金，采取资金帮扶和实物帮扶相结合的方式，解决老同志的特殊困难。妥善做好离退休干部信访工作，及时帮助解决合理诉求。

10．完善和落实老同志阅读文件、听取报告、参加重要会议、参观考察、征求意见等制度，定期举办全县离退休干部情况通报会。

11．积极配合全省离退休干部信息化服务管理平台建设，完善信息数据管理库管理，深化全县信息化平台建设，努力实现信息化与老干部工作深度融合，为科学决策、推动工作提供有力支撑。

12．着力提高运用信息化手段开展工作的能力，充分利用离退休干部信息化服务管理平台，微信公众平台，积极探索“互联网+服务+管理”模式，为老同志学习教育、文化娱乐、医疗保健、生活照护、家庭料理提供精准化、智能化、社会化服务。

第二部分   苍溪县老干部服务中心2022年单位预算表

详见附件《苍溪县老干部服务中心2022年单位预算表》

第三部分   苍溪县老干部服务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则苍溪县老干部服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县老干部服务中心2022年收支总预算414.99万元，比2021年收支预算总数增加65.32万元，扣除上年结转资金，同口径增加27.42万元，主要原因是职工住房公积金缴费基数和其他收入增加。

（一）收入预算情况

苍溪县老干部服务中心2022年收入预算414.99万元，其中：上年结转94.1万元，占22.7%；一般公共预算拨款收入257.19万元，占61.9%；其他收入63.7万元，占15.4%。

（二）支出预算情况

苍溪县老干部服务中心2022年支出414.99万元，其中：基本支出169.1万元，占40.7%；项目支出245.88万元，占59.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县老干部服务中心2022年财政拨款收支总预算414.99万元，比2021年财政拨款收支总预算增加65.32万元，扣除上年结转资金，同口径增加27.42万元，主要原因是职工住房公积金缴费基数和其他收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入257.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入94.1万元。支出包括：社会保障和就业支出239.26万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出11.99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款257.19万元，比2021年预算数减少36.28万元。主要原因是继续压减一般性支出，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出239.26万元，占93%；卫生健康支出5.94万元，占2.3%；住房保障支出11.99万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为138.87万元，主要用于：苍溪县老干部服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为88.08万元，主要用于：离退休干部学习教育经费、离退休老干部管理、慰问经费、离退休老干部健康体检经费、离退休干部特需经费及公用经费项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.94万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县老干部服务中心机关2022年一般公共预算基本支出169.1万元，其中：

人员经费151.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费17.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县老干部服务中心机关2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长11.1%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长78.8%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县老干部服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县老干部服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算为17.54万元，比2021年预算减少19.53万元，下降52.7%。主要原因是人员变动减少及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县老干部服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县老干部服务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县老干部服务中心所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指苍溪县老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指苍溪县老干部服务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。