目 录

第一部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  苍溪县九龙山自然保护区事务中心概况

一、职能简介

苍溪县九龙山自然保护区事务中心的主要职责是：宣传贯彻执行有关林业和自然保护工作的方针政策、法律法规；负责拟定适应自然保护区各项管理制度并组织实施，对自然保护区资源进行有效管护；负责保护九龙山自然环境和自然资源；负责封山育林、植树绿化、病虫害防治、森林防火、古树名木和野生动植物保护等工作；负责自然保护区项目建设；负责开展自然保护区科学研究、环境监测、科普宣传教育，扩大对外科技交流与合作；组织和承接濒危物种的项目建设，开展濒危物种的保护、科研、繁育及开发工作；负责保护区的野外视频监控系统、野外数据监测分析系统的建设和运行工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1.安全生产工作：（1）按照省、市、县防灭火工作要求，健全森林防灭火机制，抓好隐患排查整改，广泛开展宣传教育，有效发辉护林员作用；提升应急处置能力及物资储备水平，防范森林火灾重大风险，确保九龙山自然保护区人民群众生命财产安全和森林资源安全；（2）贯彻落实中央、省、和县委、县政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要指示批示精神，全心全意、全神贯注、全员发动、全面行动做好疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，确保人民群众生命安全和身体健康。

2. 九龙山自然保护区能力建设：（1）林麝野外驯化放归；（2）小物种（四川山鹧鸪）野外分布调查；（3）野外远红外监测能力提升。

3.中央环保督察反馈问题整改：（1）九龙山自然保护区科普教育宣教中心建设；（2）九龙山自然保护区范围调整回顾性评估。

第二部分  苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年单位预算表

详见附件《苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年单位预算公开表》

第三部分  苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县九龙山自然保护区事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县九龙山自然保护区事务中心2022年收支总预算87.71万元，比2021年收支预算总数减少14.69万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少14.69万元，主要原因是人员变动减少1名。

（一）收入预算情况

苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年收入预算87.71万元，一般公共预算拨款收入87.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年支出预算87.71万元，其中：基本支出74.21万元，占85%；项目支出13.50万元，占15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年财政拨款收支总预算87.71万元，比2021年财政拨款收支总预算减少14.69万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少14.69万元，主要原因是人员变动减少1名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.71万元。支出包括：社会保障和就业支出5.64万元、卫生健康支出2.82万元、农林水支出73.65万元、住房保障支出5.6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年一般公共预算当年拨款87.71万元，比2021年预算数减少14.69万元。主要原因是人员变动减少1名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5.64万元，占6.4%；卫生健康支出2.82万元，占3.2%；农林水支出73.65万元，占84.1%；住房保障支出5.6万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为5.64万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为2.82万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3．住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为5.6万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4．农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2022年预算数为60.15万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5．农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）2022年预算数为13.50万元，主要用于：自然保护区森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县九龙山自然保护区事务中心机关2022年一般公共预算基本支出74.21万元，其中：

人员经费68.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费5.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县九龙山自然保护区事务中心机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算下降100%。

2022年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县九龙山自然保护区事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

苍溪县九龙山自然保护区事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县九龙山自然保护区事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县九龙山自然保护区事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县九龙山自然保护区事务中心机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区管理（项）指：自然保护区森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面的支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。