目录

第一部分  苍溪县财政绩效事务中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  苍溪县财政绩效事务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  苍溪县财政绩效事务中心2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  苍溪县财政绩效事务中心概况

一、职能简介

1．负责全县财政绩效评价工作。

2．负责制定财政绩效评价制度并组织实施。

3．负责全县财政绩效考评工作，研究提出绩效考评结果运用建议。

4．完成上级安排的财政绩效评价、考评工作任务。

5．完成上级主管部门交办的其他工作。

二．2022年重点工作

1．加强绩效目标管理，将绩效目标作为预算绩效管理的“指南针”，引领全过程预算绩效管理。

2．开展事中绩效监控，组织部门（单位）按照“谁管理使用，谁负责监控”的原则，对本部门（单位）预算执行和绩效目标实现程度开展“双监控”，同时选取县委、县政府确定的重大支出政策和项目进行重点监控。

3．做深做实绩效评价（估），将绩效评价作为预算绩效管理的“试金石”，客观反映政策实施效能和资金使用效益，督促部门实现应评尽评，夯实项目全生命周期绩效管理基础。

4．开展行政事业单位财经纪律专项检查，保障财政资金规范管理、高效使用。

5．深入开展预决算公开专项整治行动，贯彻落实预算法及其实施条例，推进建立全面规范透明的预算管理制度。

6．强化会计监督维护财经秩序，通过上下联动的方式，组织对金融、医药卫生等关系国计民生的重点行业开展会计信息质量检查，保障中央重大财税政策贯彻落实、防止资本无序扩张。

第二部分   苍溪县财政绩效事务中心2022年单位预算表

详见附件《苍溪县财政绩效事务中心2022年单位预算表》

第三部分   苍溪县财政绩效事务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县财政绩效事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。苍溪县财政绩效事务中心2022年收支总预算121.05万元，比2021年收支预算总数增加32.3万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少8万元，主要原因是压缩项目支出工作经费。

（一）收入预算情况

苍溪县财政绩效事务中心2022年收入预算121.05万元，其中：上年结转49.05万元，占40.5%；一般公共预算拨款收入72万元，占59.5%。

（二）支出预算情况

苍溪县财政绩效事务中心2022年支出预算121.05万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出121.05万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县财政绩效事务中心2022年财政拨款收支总预算121.05万元，比2021年财政拨款收支总预算增加32.3万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少8万元，主要原因是压缩项目支出工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入72万元，上年结转一般公共预算拨款收入49.05万元。支出包括：一般公共服务支出121.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县财政绩效事务中心2022年一般公共预算当年拨款72万元，比2021年预算数减少8万元。主要原因是压缩项目支出工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出72万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为72万元，主要用于财政绩效评价，包括：县财政绩效事务中心财政绩效评价第三方服务费40万元、县财政绩效事务中心财政监督与绩效评价（估）工作经费32万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县财政绩效事务中心人员支出、公用经费在县财政局机关核算，2022年一般公共预算基本支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县财政绩效事务中心人员支出、公用经费在县财政局机关核算，2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县财政绩效事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县财政绩效事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

苍溪县财政绩效事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县财政绩效事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县财政绩效事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县财政绩效事务中心所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。