目 录

第一部分 苍溪县黄猫垭镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县黄猫垭镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县黄猫垭镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县黄猫垭镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2．加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4．加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5．加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6．推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

牢固树立“红+绿”特色旅游发展理念，“按照“红色立镇、花果靓镇、康养兴镇、旅游强镇”发展思路，坚持稳中求进、跨越发展工作总基调，大力开展招商引资、返乡创业等行动，高点定位、齐心协力、务实担当、爬坡奋进，奋力建设成全省乡村振兴示范乡镇和乡村旅游最佳目的地。

主要目标：确保全镇生产总值增长10%，工业总产值、规模工业总产值均增长10%以上，固定资产投资和招商引资增长11%，城乡居民可支配收入增加10%以上，力争吸引外地客商投资4500万元，加速推进乡村振兴战略，全年不出现责任安全事故，巩固提升现有产业园区，全面提升基层治理精细化水平。

1．抓好应急管理，保障安全稳定。完善突发事件应急管理机制，加强安全防控网络建设，突出对建筑领域、危化品等行业和重点场所安全监管，强化隐患整治，确保辖区无一例重大安全事故。常态化抓好森林防灭火工作，加强日常巡查检查及宣传，确保火源不进山，提高群众森林防灭火安全意识；不间断开展安全生产宣传活动，积极推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，强化安全风险意识。

2．政策持续发力，推进民生改善。始终坚持以人民为中心的原则，全面贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦“民生福祉达到新水平”的目标任务，全面推进落在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面的部署安排；按照“两不愁、三保障”标准，确保辖区已脱贫户不出现返贫现象，全力推进乡村振兴工作，确保各个项目落到实处；抓好社会保障工作，关心弱势群体合法权益，全面落实最低生活保障制度，扎实做好城乡居民基本医疗保险和养老保险工作；做好残疾人“量体裁衣”量服工作，完善残疾证绿色通道办理，重度残疾人护理、生活补助按期发放，生活困难的重度残疾人家庭按照低保申请程序，做到应保尽保，不断改善人民生活，实现人民对美好生活的向往。

3．强化责任担当，抓好疫情防控。认真贯彻中央、省、市、县关于疫情防控的系列安排部署，按照“外防输入、内防反弹、群防群控、人物同防”的总体要求，加强领导、全面发动、强化措施、密切配合、统筹兼顾，充分发挥基层卡点、哨位、网格的作用，分类抓好2个社区和7个村的疫情防控工作，筑牢第一层防线，不断巩固疫情防控成果，为经济社会发展创造良好环境。

4．园区带动引领，擦亮金字招牌。一是依托黄猫垭现代农业园区，全面推进“大园区+小庭院”的产业发展模式，因地制宜、因户施策，创新推行“产业大户带头发展、因地制宜分户发展”和“猕猴桃+小家庭养殖+特色旅游”三产共存的产业发展模式。2022年我镇将完成星级园区创建，园区示范引领作用进一步加强。二是擦亮“一村一品”示范镇金字招牌，以白肉枇杷为主导产业。通过“品牌效应”整合现有资源，做精做优白肉枇杷品牌推广，实现产量产值翻一番。三是狠抓肉牛羊产业，目前我镇肉牛羊养殖以农户散养为主，养殖大户较少。2022年将花大力气、下真功夫发展肉牛羊产业。通过招商引资、返乡创业等形式培育业主，给予政策扶持，项目支持，拟建200头以上养殖场2个，100头以上养殖大户10家。

5．强化招商引资，全面完成固定资产投资。携手黄猫垭商会、龙洞商会，坚持主动走出去、请回来，充分利用一切可以利用的人脉资源，激发返乡创业热情。宣传造势，以节搭桥。继续举办桃花节，吸引大量客商及在外成功人士回乡寻找商机，助推黄猫垭的发展，全面完成固定资产投资。

6．拓展两个场镇，构建最佳乡村宜居地。一是着力拉大黄猫、龙洞两个场镇的主骨架。在坚持保护和挖掘历史文化基础上对场镇科学规划、整合提升，打通黄猫场中学段街道、拓展黄猫垭社区段建设，加快龙洞社区街道改造，努力实现场镇大拓展，整体上提升场镇品味。二是加大场镇基础设施建设。2023年前完成龙洞场镇污水治理，建成2个场镇1万平方米以上避难广场2个，着力改善镇容镇貌，进一步加大投入，大力整治镇区脏乱差和乱停车等现象，积极开展镇区畅通工程建设，提升场镇管理水平，努力打造“整洁、卫生、文明、有序”的镇区环境。

二、部门预算单位构成

黄猫垭镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：苍溪县黄猫垭镇便民服务中心、苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心、苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县黄猫垭镇农民工服务中心。

第二部分  苍溪县黄猫垭镇人民政府2022年部门预算表

详见附件《苍溪县黄猫垭镇人民政府2022年部门预算公开表》

第三部分  苍溪县黄猫垭镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黄猫垭镇2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。黄猫垭镇2022年收支总预算3506.19万元，比2021年收支预算总数增加2129.46万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加528.04万元，主要原因是上年度代管资金余额纳入本年度预算以及人员增加。

（一）收入预算情况

黄猫垭镇2022年收入预算3506.19万元，其中：上年结转2125.45万元，占60.6%；一般公共预算拨款收入1195.02万元，占34.1%；其他收入185.72万元，占5.3%。

（二）支出预算情况

黄猫垭镇2022年支出预算3506.19万元，其中：基本支出789.95万元，占22.5%；项目支出2716.24万元，占77.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

黄猫垭镇2022年财政拨款收支总预算3320.47万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1943.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加342.32万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1195.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入2125.45万元。支出包括：一般公共服务支出518.63万元、文化旅游体育与传媒支出48.77万元、社会保障和就业支出98.96万元、卫生健康支出27.1万元、农林水支出2477.37万元、住房保障支出149.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄猫垭镇2022年一般公共预算当年拨款1195.02万元，比2021年预算数增加342.32万元。主要原因是人员增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出515.63元，占43.1%；文化旅游体育与传媒支出48.77万元，占4.1%；社会保障和就业支出96.96万元，占8.1%；卫生健康支出27.1万元，占2.3%；农林水支出450.57万元，占37.7%；住房保障支出55.99万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为390.63万元，主要用于：黄猫垭镇党政机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为89.36万元，主要用于：黄猫垭镇党政机关及参照公务员法管理的事业单位开展日常工作，保证机关正常运转以及场镇建设等未单独设置项级科目的管理工作的项目支出。如：被撤并乡镇运行及基础设施建设补助、黄猫垭镇乡镇财力保障及公务租用车辆运行等补助。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为35.64万元，主要用于：黄猫垭镇党政机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为48.77万元，主要用于：黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为41.81万元，主要用于：苍溪县黄猫垭镇便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为55.15万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为27.1万元，主要用于：黄猫垭党政机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为134.86万元，主要用于：黄猫垭镇农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9．农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为46万元，主要用于：黄猫垭镇巩固脱贫衔接乡村振兴的项目支出。如：驻村帮扶经费，黄猫垭镇高台村、黄猫垭社区重点村工作经费 。

10．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为269.71万元，主要用于：黄猫垭镇村（社区））组干部报酬待遇以及黄猫垭镇基层组织活动和公共服务运行经费的项目支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为55.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

黄猫垭镇2022年一般公共预算基本支出789.95万元，其中：

人员经费717.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费72.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黄猫垭镇2022年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长38.9%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长10%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

黄猫垭镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

黄猫垭镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，黄猫垭镇下属1机关以及以及苍溪县黄猫垭镇便民服务中心、苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心、苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县黄猫垭镇农民工服务中心4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为72.23万元，比2021年预算增加11.75万元，增长19%。主要原因是人员变动增加。

（二）政府采购情况

2022年，黄猫垭镇未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，黄猫垭镇共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年黄猫垭镇所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党政机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党政机关及参照公务员法管理的事业单位开展工作等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指黄猫垭镇事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指黄猫垭镇便民服务中心保障部门正常运转的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指黄猫垭党政机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指黄猫垭镇农业综合服务中心正常运转的基本支出。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指黄猫垭镇巩固脱贫衔接乡村振兴的项目支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本单位本年度预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他收入：指县级非财政当年拨付的资金。