目 录
第一部分 苍溪县教师进修学校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 苍溪县教师进修学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 苍溪县教师进修学校2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 苍溪县教师进修校概况
一、职能简介
1.教师培训，负责全县义务教育阶段的教师继续教育及各项技能提高培训工作。
2.电大学历教育，负责我县成人本专科学历教育，满足我县人民接受终身学习的需要，为苍溪经济发展服务。
3.社区教育，负责提高我县14个社区居民的整体素质和生活质量，在我县掀起学习型社会。
二．2022年重点工作
2022年我校工作将以党的十九届四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》要求，以强化师德师风教育为抓手，以打造高素质专业化教师队伍为重点，扎实有效的开展教师培训，为我县教育培养一支“有信念、有情操、有学识、有爱心”的教师队伍。同时进一步提升电大办学质量，加大社区教育工作力度，优化学校内部管理，促进学校工作提质增效。
1.深入贯彻中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《新时代中小学教师职业道德行为十项准则》，加强师德修养、提升师德水平。
2.整合项目资金，分层分类做好校（园）长培训和中层干部培训，引导学校干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神。
3.依据教师专业成长发展规律，做好各类教师培训，完善名师管理机制，依托高校、名校和名师团队完成各类教师专项培训4000人次。
4.继续做实电大“长征带”学历教育项目和非学历培训项目，加大社区教育项目的培训，整合各类社区教育资源，创新开展社区教育。继续高质量办好“全面终身学习活动周”系列活动，评选推荐一批“学习型组织”，遴选表彰一批“百姓学习之星”“终生学习教育品牌项目”。
第二部分 苍溪县教师进修学校2022年单位预算表
详见附件《苍溪县教师进修学校2022年单位预算表》
第三部分 苍溪县教师进修学校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苍溪县教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。苍溪县教师进修学校2022年收支总预算708.09万元，比2021年收支预算总数增加197.09万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加197.09万元，主要原因是事业收入的电大学费纳入了预算管理、人员正常晋升等。
（一）收入预算情况
苍溪县教师进修学校2022年收入预算708.09万元，其中：一般公共预算拨款收入388.09万元，占54.8%；事业单位经营收入320万元，占45.2%。
（二）支出预算情况
苍溪县教师进修学校2022年支出预算708.09万元，其中：基本支出382.51万元，占54.8%；项目支出325.58万元，占45.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县教师进修学校2022年财政拨款收支总预算388.09万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1.79万元，主要人员正常晋升等。
收入包括：本年般公共预算拨款收入388.09万元，支出包括：教育支出302.36万元、社会保障和就业支出33.17万元、卫生健康支出16.59万元、农林水支出5.58万元、住房保障支出30.4万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县教师进修学校2022年一般公共预算当年拨款388.09万元，比2021年预算数增加1.79万元。主要原因是人员正常晋升等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出302.36万元，占77.8％；社会保障和就业支出33.17万元，占8.5%；卫生健康支出16.59万元，占4.2%；农林水支出5.58万元，占1.4%；住房保障支出30.4万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2022年预算数为302.36万元，主要用于：进修校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障学校正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.59万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为30.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县教师进修学校2022年一般公共预算基本支出382.51万元，其中：
人员经费362.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。
公用经费19.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县教师进修学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2021年预算下降75%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县教师进修学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
苍溪县教师进修学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
苍溪县教师进修学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，苍溪县教师进修学校未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，苍溪县教师进修学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县教师进修学校所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门机关离退休人员的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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