目录

第一部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心概况

一、职能简介

1．负责全县农村公路的发展规划、建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设。

2．完成县交通运输局交办的其他任务。

二、2022年重点工作

1．打好整改工作攻坚战，确保复核达标。2022年，我单位将以推进“四好农村路”全国示范县复核反馈问题整改工作为重心，牵头抓好各项整改任务的落实。坚持问题导向、紧盯问题症结、深刻剖析原因、精准科学施策，聚焦问题、对症下药，确保问题逐一整改到位、复核验收顺利通过。

2．打好项目建设攻坚战，服务县域发展。一是建设完成黄猫垭镇高台村红色美丽村庄道路建设工程、黄猫垭至三溪口旅游环线道路水毁整治工程、2021年汛期村组公路灾毁整治工程等工程；二是全力推进2022年撤并建制村畅通工程、自然村通硬化路、乡村振兴园区主干道建设等项目。

3．打好乡村振兴攻坚战，巩固帮扶成果。按照县委、县政府总体安排和县驻村办统一安排部署，结合单位实际，编制2022年帮扶工作规划，积极推进帮扶村道路建设、水毁整治项目，大力支持帮扶村发展红心猕猴桃种植和肉牛羊养殖，严格做好返贫动态监测、以购代扶等工作，全力确保完成2022年度帮扶工作任务。

第二部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年单位预算表

详见《苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县农村公路规划建设管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年收支总预算7767.39万元，比2021年收支预算总数增加6827.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加34.76万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年收入预算7767.39万元，其中：一般公共预算拨款收入332.56万元，占4.3%；其他收入7434.83万元，占95.7%。

（二）支出预算情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年支出预算7767.39万元，其中：基本支出295.48万元，占3.8%；项目支出7471.91万元，占96.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年财政拨款收支总预算7767.39万元，比2021年财政拨款收支总预算增加6827.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加34.76万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入332.56万元、其他收入7434.83万元。支出包括：社会保障和就业支出22.45万元、卫生健康支出11.22万元、农林水支出5.58万元、交通运输支出7705.52万元、住房保障支出22.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年一般公共预算当年拨款332.56万元，比2021年预算数增加34.76万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.45万元，占6.8%；卫生健康支出11.22万元，占3.4%；农林水支出5.58万元，占1.7%；交通运输支出270.68万元，占81.4%；住房保障支出22.63万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.45万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.22万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3．农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为5.58万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。

4．交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为270.68万元，主要用于：新建公路支出、改建公路支出和部门（单位）正常运转的基本支出，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.63万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心机关2022年一般公共预算基本支出295.48万元，其中：

人员经费275.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费19.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心机关2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障苍溪县农村公路规划建设管理中心村组道路规划建设、路线轨迹采集、应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县农村公路规划建设管理中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县农村公路规划建设管理中心共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县农村公路规划建设管理中心机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：用于新建公路支出、改建公路支出和部门（单位）正常运转的基本支出，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。