目录

第一部分 苍溪县文昌镇中心小学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县文昌镇中心小学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县文昌镇中心小学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县文昌镇中心小学校概况

一、职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2022年重点工作

（一）党建工作：发挥旗帜效应，提升修养，树立楷模。

一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜。开展好“知党史、听党话、跟党走、感党恩”活动，全面加强党的教育，培养入党积极分子。加强党员干部队伍管理，党员干部的思想观念、价值取向、工作作风等，直接影响着校风、教风、学风，决定着学校办学理念、发展状态。因此，加强党员学习和管理，提高党员干部的整体素质，打造一支心往一处想，劲往一处使的党员干部队伍。积极开展“我是党员，我是标杆”活动，吸收优秀积极的青年教师加入党组织。开展好“三会一课”，定期召开领导班子和党员教师民主生活会，开展批评与自我批评，查找不足，共同提高。

(二)德育工作：坚持立德树人，德育为先，健全机制。

德育是素质教育的首要组成部分，是提高学生素质的关键。本年度，我们将深入贯彻中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《公民道德建设实施纲要》的文件精神，坚持教书育人，德育为先，确立“德育就是质量”的思想观念，培育学校“先成人再成才”德育特色，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

(三)队伍建设：喊响看齐口号，树立标杆，率先垂范。

1．加强干部队伍建设。

2．大力提升教师素质。

(四)教学工作：扎实过程管理，加强引领，共同成长。

树立教学工作在学校工作的中心地位，教学质量在教学工作中的核心位置。进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。

（五）后勤工作：强化安全意识，落实责任，确保平安。

安全后勤工作树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，降本增效，开源节流，确保学校各项工作顺利开展。

（六）综合工作：强化协调意识，统筹安排，和谐共进。

1．工会工作

做好工会工作，健全工会各项制度，落实教代会的各项职权。做好教师福利及生病、困难职工的关心和慰问工作。关心教职工的业余文化生活，通过各种活动，增进健康，活跃身心，激发集体荣誉感和进取精神。对退休老教师和病退教职工，勤走访，多交流，让他们感受到学校浓浓的关爱。继续将安全教育和法制教育作为安全工作长期坚持的重要内容。牢固树立“安全第一”的思想，杜绝校园安全事故的发。组织教职工开展技能比赛和体检，确保教职工身心健康。

2．综治工作

做好扫黑除恶工作，认真落实好上级精神，对侵害学校、教师、学生的违法行为给予打击，确保师生生命安全和合法权益。对校内侵占公共财产、不遵守学校规章的行为予以打击。做好环境综合治理，切实改善学校周边环境，营造良好教学环境。

第二部分 苍溪县文昌镇中心小学校2022年单位预算表

详见附件《苍溪县文昌镇中心小学校2022年单位预算公开表》

第三部分 苍溪县文昌镇中心小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县文昌镇中心小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。苍溪县文昌镇中心小学校2022年收支总预算832.78万元，比2021年收支预算总数增加157.08万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加157.08万元，主要原因是人员增加、人员工资增加。

（一）收入预算情况

苍溪县文昌镇中心小学校2022年收入预算832.78万元，其中：一般公共预算拨款收入702.78万元，占84.4%；事业收入130万元，占15.6%；。

（二）支出预算情况

苍溪县文昌镇中心小学校2022年支出预算832.78万元，其中：基本支出702.78万元，占84.4%；项目支出130万元，占15.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县文昌镇中心小学校2022年财政拨款收支总预算702.78万元，比2021年财政拨款收支总预算增加46.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加46.93万元，主要原因是人员增加、人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入702.78万元。支出包括：教育支出577.56万元、社会保障和就业支出50.61万元、卫生健康支出25.31万元、住房保障支出49.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县文昌镇中心小学校2022年一般公共预算当年拨款702.78万元，比2021年预算数增加46.93万元。主要原因是人员增加、人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出577.56万元，占82.2%；社会保障和就业支出50.61万元，占7.2%；卫生健康支出25.31万元，占3.6%；住房保障支出49.30万元，占7%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为577.56万元，主要用于：苍溪县文昌镇中心小学校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.61万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.31万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.30万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县文昌镇中心小学校机关2022年一般公共预算基本支出702.78万元，其中：

人员经费631.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费71.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县文昌镇中心小学校机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与（较）2021年预算持平下降85%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县文昌镇中心小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县文昌镇中心小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

苍溪县文昌镇中心小学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县文昌镇中心小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县文昌镇中心小学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县文昌镇中心小学校机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指运山小学机关用于保障机构的正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出及未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县文昌镇中心小学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。