目录

第一部分 四川省苍溪文昌中学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 四川省苍溪文昌中学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省苍溪文昌中学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省苍溪文昌中学校概况

一、职能简介

四川省苍溪文昌中学校是一所公办全日制学校，我校坚持“厚德昌文”办学理念，其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。培养目标为，“培养具有人文素养、科学精神、崇尚荣誉、勇于担当、身心和谐、全面发展”的社会主义现代化建设者和接班人。

四川省苍溪文昌中学校在上级的领导下履行如下职能:

1．深入贯彻党的教育方针，紧紧围绕苍溪县教育局2022年工作重点，优化办学条件，推进素质教育，提升教学质量，争取在学校管理、校本教研、德育实践、校园环境等方面办出特色。

2．深入学习党和国家的教育政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的规章制度。

3．努力提升教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；加强、发挥学校行政职能指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4．根据上级的规章制度，并结合本校实际制定切实可行的学校工作考核制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5．加强本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6．强化安全责任意识，提高后勤保障能力。加强对学生的各类安全教育和各种安全演练，坚持做好疫情防控，完善教职工一岗双责制度，形成“人人抓安全，人人管安全”的局面，强化后勤管理，提升服务质量，为师生的教育教学保驾护航。

7．建立健全学生学籍管理制度，按中华人民共和国教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8．在上级党委及各级行政部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划和资助计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

二、2022年重点工作

1．树立良好师德师风，提高教师队伍素质。学校与各处室和教职工签订了党风廉政建设和意识形态责任书，切实加强教职员工的思想政治教育，狠抓教师师德师风建设，努力提高教师职业道德素质。

2． 落实育人措施，全面提高育人实效。加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任；抓好学生常规教育和养成教育；注重家校共育，加强学校、家庭、社会的联系；加强心理健康教育，提高学生心理素质；加强禁毒和法治教育，提高师生法律意识。

3．强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，强化五项管理，注重保教工作，强化幼儿园的保育工作。

4．加强安全职责意识，提高后勤保障能力。安全制度有保证，措施扎实到位；众志成城抗疫情，卫生防疫严把控；强化后勤管理，提升服务质量。

第二部分 四川省苍溪文昌中学校2022年单位预算表

详见附件《四川省苍溪文昌中学校2022年单位预算表》

第三部分 四川省苍溪文昌中学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省苍溪文昌中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、农林水支出。四川省苍溪文昌中学校2022年收支总预算1508.71万元，比2021年收支预算总数增加87.97万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加203.91万元，主要原因是事业收入增加和人员工资调整增加。

（一）收入预算情况

四川省苍溪文昌中学校2022年收入预算1508.71万元，其中：上年结转101.9万元，占6.8%；一般公共预算拨款收入1248.3万元，占82.7%；事业收入158.5万元，占10.5%。

（二）支出预算情况

四川省苍溪文昌中学校2022年支出预算1508.71万元，其中：基本支出1229.44万元，占81.5%；项目支出279.27万元，占18.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省苍溪文昌中学校2022年财政拨款收支总预算1248.31万元，比2021年财政拨款收支总预算减少172.43万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加45.41万元，主要原因是人员工资调整增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1248.31万元，上年结转一般公共预算拨款收入101.9万元。支出包括：教育支出991.49万元、社会保障和就业支出103.04万元、卫生健康支出51.52万元、农林水支出5.58万元、住房保障支出96.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省苍溪文昌中学校2022年一般公共预算当年拨款1248.31万元，比2021年预算数增加45.41万元。主要原因是人员工资调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出991.49万元，占79.4%；社会保障和就业支出103.04万元，占8.3%；卫生健康支出51.52万元，占4.1%；农林水支出5.58万元，占0.5%；住房保障支出96.69万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）学前教育（项）2022年预算数为9.2万元，主要用于：四川省苍溪文昌中学校及附属幼儿园正常运转的基本支出，包括设施购置、维修维护等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）初中教育（项）2022年预算数为982.29万元，主要用于：四川省苍溪文昌中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障学校正常运转。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为103.04万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为51.52万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为5.58万元，主要用于驻村帮扶队员生活、交通和通信补贴支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为96.69万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省苍溪文昌中学校2022年一般公共预算基本支出1229.44万元，其中：

人员经费1159.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费69.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文昌中学2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降67%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省苍溪文昌中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省苍溪文昌中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省苍溪文昌中学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，四川省苍溪文昌中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省苍溪文昌中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省苍溪文昌中学校所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

涉及基本支出和项目支出事项的，均需按单位支出功能科目逐一解释，举例如下：

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）教育支出（款）学前教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（八）农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于驻村帮扶方面的支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入四川省苍溪文昌中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。