目录

第一部分 苍溪县石马镇初级中学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县石马镇初级中学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县石马镇初级中学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县石马镇初级中学校概况

一、职能简介

1．实施初中教育教学及相关社会服务。

2．实行统一的学校行政、教育教学管理。

3．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

4．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

5．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

6．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

7．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、2022年重点工作

1．加强党建工作。提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，特别重视对学校基层党建，确保党建工作的各项建设和落实。

2．继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。以提高教育教学质量为目标，加强教学常规管理，加大常规管理检查的力度。加强教研工作，继续探索小班化初中，微型教研，并在实践中不断反思和总结。开齐课程，开足课时，狠抓教学工作，确保教育教学质量再上新台阶。

3．加强学生心理健康教育和安全卫生教育，做好传染病和突发事件的防控工作。

4．继续改善办学条件，全力抓好校园文化建设，打造高品质学校建设。

第二部分 苍溪县石马镇初级中学校2022年单位预算表

详见附件《苍溪县石马镇初级中学校2022年单位预算公开表》

第三部分 苍溪县石马镇初级中学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县石马镇初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县石马镇初级中学校2022年收支总预算847.3万元，比2021年收支预算总数增加164.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加164.53万元，主要原因是项目增加、人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县石马镇初级中学校2022年收入预算847.3万元，其中：一般公共预算拨款收入658.4万元，占77.7%；事业收入188.9万元，占22.3%。

（二）支出预算情况

苍溪县石马镇初级中学校2022年支出预算847.3万元，其中：基本支出657.5万元，占77.6%；项目支出189.8万元，占22.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县石马镇初级中学校2022年财政拨款收支总预算658.4万元，比2021年财政拨款收支总预算减少24.37万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少34.37万元，主要原因是人员变动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入658.4万元。支出包括：教育支出535.33万元、社会保障和就业支出49.99万元、卫生健康支出25万元、住房保障支出48.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县石马镇初级中学校2022年一般公共预算当年拨款658.4万元，比2021年预算数增加48.69万元。主要原因是人员变动增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出535.33万元，占81.3%；社会保障和就业支出49.99万元，占7.59%；卫生健康支出25.00万元，占3.79%；住房保障支出48.08万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）2022年预算数为535.33万元，主要用于：苍溪县石马镇初级中学校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为49.99万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县石马镇初级中学校机关2022年一般公共预算基本支出657.5万元，其中：

人员经费605.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费51.84万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县石马镇初级中学校机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降67%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县石马镇初级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县石马镇初级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县石马镇初级中学校机关运行经费财政拨款预算为51.84万元，比2021年预算增加0.48万元，增加0.93%。主要原因是人员变动增加。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县石马镇初级中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县石马镇初级中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县石马镇初级中学校机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县石马镇初级中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。