目录

第一部分 基本概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 高坡镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 高坡镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2．加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和镇村建设等规划，提高新型工业化和城镇化发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强公共管理。负责辖区内人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4．加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5．加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6．推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

2022年，我镇经济社会发展的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实中央、省委、市委和县委经济工作会议精神，全面落实市第八次党代会、县第十四次党代会精神，大力弘扬建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定实施镇党委“2466”发展战略，以“生态旅游样板镇、乡村振兴示范镇”为目标，坚持“生态立镇、文旅兴镇、产业富镇、商贸强镇”的发展战略，加快适应新常态新形势，用新思想推动高质量发展，全面加快镇域经济建设，努力实现我镇经济社会又好又快发展，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

一、立足协调、推进项目建设。一是持续深入和瑞丰、贡福天下、樵柏夫等企业开展服务工作，深挖全社会固定资产投资项目。加强对相关企业的沟通和指导，为企业提供政策支持和项目落地支持，逐步提升生产经营效益。二是持续加大招商引资力度。紧盯现有的2个农旅融合项目，协调解决项目建设困难和问题，抓好项目推进，以项目建设带动投资增长。持续深入成都、西安、重庆等地开展招商引资。三是持续推进乡村文化生态旅游。依托三溪口国家森林公园、黄猫垭战斗遗址等乡村旅游基地，建设竹梨休闲娱乐综合体，推出炭式烧烤，柴火饭等团建式民宿康养体验。在双凤园区种植樱花、在云桑新建猕猴桃园套种蔬菜、在黄松新植中药材、拍摄柏垭李花宣传片，让春赏花、夏乘凉、秋摘果、冬看雪的传统农家生活吸引远近游客，以文化旅游探索乡村发展新路子。

二、立足民生、提高社会福祉。一是社保工作方面。继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理，完成上级业务部门的各项任务指标。2022年，全镇14个村（社区）完成医疗保险缴费19614人。二是民政工作方面。做好日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展城乡1018户低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。三是疫情防控方面。进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作措施，在抓新冠疫苗第1、2针接种覆盖率的同时，提高新冠疫苗加强针接种覆盖率，通过“三定”方式（即：定责任区、定任务量、定时通报）压实疫苗接种责任，组建由村干部、村医、党员户、网格员、村民小组长、志愿者等人员组成的疫苗防控先锋队，开展拉网式排查和动员群众接种疫苗，全年完成接种8740人，同时将疫苗接种进度与各村评先评优、年度考核挂钩，进一步压实疫苗接种工作责任。

三、立足规划、狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。充分认识做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的极端重要性，切实摆在突出位置抓紧抓好，层层传导压力，逐级压实责任，确保工作、政策、机构队伍等有序衔接、平稳过渡。按照“底数清、情况明、数字准、作风正、工作实”的要求，建立111户3908人的动态监测数据库，健全防贫返贫监测评估体系，分层分类落实帮扶措施，确保脱贫人口人均纯收入达到10037元，全镇7户监测户落实“一对一”帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是大力推进现代特色农业高质量发展工作。瞄准“绿色健康养殖，高山露地蔬菜，猕药综合套种，土豆规模种植”四大方向，持续招引在外成功人士，新发展年出栏100头以上的肉牛规模场5家，接续发展高山露地蔬菜、有机蔬菜，新植猕猴桃750亩，提升现有的猕猴桃产业园240亩，发展生态有机猕猴桃300亩，种植中药材100亩。引进更新高山土豆品种。三是切实抓好乡村建设行动。全面推进柳溪村农村人居环境整治，加快农村人居环境基础设施建设，统筹改厕200户和柳溪沟水系治理，以及生活垃圾收运处置，让柳溪村更加美丽宜居。四是加强和改进乡村治理工作。加快构建自治、德治、法治相结合的乡村治理体系，推动政府治理、社会调节、村民自治良性互动，巩固提升乡村治理水平。

四、立足实际、维护社会稳定。一是全力推进专项整治和创建行动，构建良好的社会治安环境。开展扫黑除恶防邪反毒专项工作，强化涉黑涉恶涉邪涉毒线索摸排核查反馈，重点推进四大行业领域专项整治，纵横扩展宣传覆盖面，不断完善制度建设，形成长效机制。二是全力做好维护社会稳定工作，构建良好的社会发展环境。持续推进“四包”制度，强化“一岗双责”履行，落实矛盾纠纷排查化解工作，构建司法、土地、林业、公安等部门联合调处大格局，实行“诉调联动”对接制，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。三是广泛开展法制宣传，营造良好的社会舆论环境。开展全方位立体化宣传。结合“八五”普法，充分利用会议、海报、入户宣传等多种载体，营造线下宣传氛围。利用微信等新媒体宣传和“法治之窗”开展线上宣传，创新宣传模式。四是重大风险化解工作。持续性化解政府隐性债务。新增10名护林员，加大森林防火巡查频次、力度，联合派出所民（交）警对村组道路开展专项整治，安装道路防护栏10公里，严防出现重大安全事故，积极应对新一轮强降雨，加强2处地质灾害点观察，常态化开展食品卫生、在建农房安全、城乡燃气安全等工作的督察检查。

五、立足长远、建设生态文明。一是积极推进河长制工作制度。用好河长制湖长制信息平台，提高河湖巡查和问题整治实效，推进巡河规范化、信息化、科学化，切实提升河湖动态监管和信息化管理水平，每月督导镇、村两级河长按时巡河。二是落实中央生态环保督察交办的信访有关整改工作。以动真碰硬的精神和久久为功的劲头，对镇小石材加工问题，坚决整改、全面整改、彻底整改，对需要持续整改、长期推进的农村养殖面源污染问题，扎实推进解决，确保一项一项整改到位。三是加强生态环保宣传推广。围绕环保工作，推进环境保护宣传教育，增强群众环保意识，严禁焚烧秸秆、垃圾和杂草等。让高坡山更青、水更绿、天更蓝、土更净、乡村更美、生态更文明。

二、部门预算单位构成

高坡镇人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业综合服务中心、便民服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

第二部分 高坡镇人民政府2022年部门预算表

详见附件《高坡镇人民政府2022年部门预算公开表》

第三部分 高坡镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高坡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。高坡镇2022年收支总预算1653.85万元，比2021年收支预算总数增加了41.08万元，主要原因是一般性支出和人员增加变动等。

（一）收入预算情况

高坡镇人民政府2022年收入预算1653.85万元，其中：上年结转61.2万元，占3.7%；一般公共预算拨款收入1443.36万元，占87.3%；其他收入149.29万元，占9%。

（二）支出预算情况

高坡镇人民政府2022年支出预算1653.85万元，其中：基本支出858.07万元，占51.9%；项目支出795.78万元，占48.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高坡镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1504.56万元，比2021年收支预算总数减少了108.21万元，主要原因是继续压减一般性支出和人员增减变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1443.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入61.2万元。支出包括：一般公共服务支出639.91万元、文化旅游体育与传媒支出25.14万元、社会保障和就业支出105.39万元、卫生健康支出29.6万元、农林水支出585.52万元、住房保障支出119万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高坡镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1443.36万元，比2021年预算数减少了128.41万元。主要原因是继续压减一般性支出、乡镇区划改革合并村级财务支出减少和人员增减变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出637.91万元，占44.2%；文化旅游体育与传媒支出25.14万元，占1.7%；社会保障和就业支出103.39万元，占7.2%；卫生健康支出29.6万元，占2.1%；农林水支出585.52万元，占40.5%；住房保障支出61.8万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为478.70万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为120.26万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为38.95万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为25.14万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业运行（项）2022年预算数为42.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的社会保险费支出以及人员办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为60.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的社会保险费支出。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29.6万元，主要用于：行政机关和事业单位基本医疗保险缴费支出。

（8）农林水（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为120.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（9）农林水（类）农业（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2022年预算数为4万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴支出的津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（10）农林水（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为461.02万元，主要用于：村民委员会和村党支部人员的基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为61.8万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

高坡镇人民政府2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出858.07万元，其中：

人员类项目771.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目86.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高坡镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2021年预算相比略有增长。2022年公务接待费6万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比略有增长。

单位现有公务用车1辆，其中：其他乘用车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

高坡镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

高坡镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，高坡镇人民政府下属1个行政单位以及农业综合服务中心、便民服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为86.54万元，比2021年预算增加21.73万元，增长25.1%。主要原因是部门人员变动增加。

（二）政府采购情况

2022年，高坡镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，高坡镇人民政府共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年高坡镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转，指以前年度尚未完成：结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障乡政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于保障乡社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指用于保障乡社会事业服务中心（广播）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障乡社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

11．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障乡村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于保障乡农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费，纳入高坡镇人民政府预算管理的“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18．机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。