根据《中华人民共和国审计法》的规定，苍溪县审计局于2022年3月3日至2022年5月31日对我单位2020年度和2021年度财政决算情况进行审计并依法出具了审计报告。我单位高度重视审计发现的主要问题和处理意见，对照问题清单全面、深入地进行了整改落实。现将审计整改落实情况公示如下：

审计问题一、关于费用结算不准确，多支付资金21508.18元的问题。

整改落实情况：多支付的资金已经全部追回，针对审计发现的问题，我镇举一反三，进一步完善财务制度，加强项目资金监管，严格审批流程，杜绝此类问题再次发生。

审计问题二、关于政府采购政策执行不规范的问题。

整改落实情况：针对审计中指出的选取成交供应商无依据和项目应采未采的问题，镇党委、政府高度重视，从严要求在今后的项目实施过程中严格按照《中华人民共和国政府采购法》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规范性文件进行实施，规范我镇政府采购。

审计问题三、关于未纳入固定资产核算的问题。

整改落实情况：我镇进一步加强财务人员培训，于2022年7月完成固定资产补记入账，有效防止了国有资产流失。

审计问题四、关于选取中介服务不规范的问题。镇党委、政府立即组织相关业务人员学习相关法规，在今后的工作中严格按照规范性文件选取中介服务，杜绝此类问题的发生。

审计问题五、关于支出依据不规范的问题。

整改落实情况：供应商李某某只提供了供货单未提供税务发票的情况下向李某支付资金，李某已经提供正规税务发票和情况说明；发票领用单位与使用单位不符，供应商已将资金缴回。今后，我镇将严格执行财务管理制度，认真审核原始票据，严把支出关，按照《中华人民共和国会计法》相关规定建立完善财务档案，保证原始凭证合规有效，附件资料齐备，报账手续规范合法，会计信息真实、准确、完整。

审计问题六、关于款项未直达收款人的问题。

整改落实情况：完善了原始凭证附件及情况说明，在今后的工作中，严格按照财经纪律办事，货款在1000元以上直达收款方。

审计问题七、关于未经批准租用公务用车2辆，增加机关运行费用的问题。

整改落实情况：我镇现有的两辆公务租车（车牌为：川HEA988、川HEG683）是原中土镇、石门乡租赁，在2020年5月乡镇机构改革后，原中土镇、石门乡并入了元坝镇，因此该两辆公务租车并入元坝镇使用。镇党委、政府及时向县级有关部门反映沟通，建议相关部门收回所租车辆。

审计问题八、关于日常公用经费控制不严问题。

整改落实情况：在今后的工作中，我镇将牢固树立“过紧日子”思想，狠下功夫从严控制日常公用经费等一般性支出，规范预算执行管理刚性约束。一是在预算编制源头狠下功夫，从严控制一般性支出。坚决贯彻执行中央厉行节约反对浪费的有关文件精神，编细编实以后年度部门预算，其中“三公”经费、会议费及培训费预算按只减不增原则安排，确保“三公”经费、会议费及培训费等一般性支出“零增长”。二是在预算执行管理上狠下功夫，硬化预算约束。严格按照财政部门批复的部门预算执行，严格审批程序，厉行节约，从严从紧控制本单位预算支出，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对不该开支或不必开支的事项一律不得开支，确保以后年度一般性支出按照规定压减10%以上。

审计问题九、关于个别重大事项未经集体讨论决策的问题。

整改落实情况：根据我镇实际情况，已召开专题会议，提高大额支出集体讨论的标准，在今后的工作中，严格执行修改后的“三重一大”议事规则，杜绝此类问题的发生。

苍溪县元坝镇人民政府

2023年1月4日