苍溪县审计局于2023年3月至5月对我院收费和采购管理情况（2020年至2022年度）开展了专项审计。我院对审计提出的问题高度重视，召开专题会议研究部署，认真对照自查，建立整改台账，实行销号办理。现将整改落实情况公示如下：
一、审计发现的主要问题及整改情况
（一）关于医疗收费方面存在的个别项目重复收费、打捆收费等的问题
整改情况：我院已对医疗服务价格项目内涵进行了再次学习，并落实了自查和督查。审计查出的违规金额已全额清退上缴。
（二）关于药械采购方面的问题
1．药械采购制度不完善，执行不严格。
整改情况：已完善制度流程的修订，并建立了三级管理体系，严格执行药械采购合同。
2．甲方代表未按规定履行职责。
整改情况：已完成了《招标投标法》和《政府采购法》的学习，并对授权委托书签字流程进行了规范，杜绝类似事件再次发生。
3．合同签订不规范。
整改情况：学习了《中华人民共和国民法典》第三编《合同》，并修订出台了《苍溪县人民医院合同会审制度》，完善了合同会审和签订流程。
4．未按约定并支付预付款。
整改情况：组织学习了《广元市财政局关于贯彻落实进一步加大政策采购支持中小企业力度暨优化政府采购营商环境的通知》精神，进一步明确了预付款支付流程和责任。
5．对部分采购项目投标企业资格审核不严。
整改情况：采购办联合审计科对采购全流程进行了梳理，落实了采购各环节的资质审查和监督工作，采购行为得到进一步规范。
6．医疗采购未纳入年度采购预算。
整改情况：我院已充分认识到预算编制的重要性和必要性，并按预算编制有关规定研究编制了我院2024年预算，已将医疗采购编入2024年预算。
（三）关于网络与数据安全方面存在的网络安全主体责任落实不力等的问题
整改情况：通过与各科室签订《苍溪县人民医院网络和信息安全管理责任书》，与运维公司签定《数据安全保密协议》，部署深信服SSL VPN，落实网络和信息系统故障应急演练等工作，保障了医院网络和信息安全。
二、下一步工作打算
1．严格落实广元市物价收费标准，并深刻理解项目内涵，确保收费行为合理规范，切实保障患者权益。
2．严格执行政府采购政策，加强内部监督管理，确保采购流程规范、采购程序公开透明。
3．落实网络安全管理，贯彻执行各项网络信息安全管理制度，防范数据安全风险。
苍溪县人民医院
2023年12月8日
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