根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和年度审计工作计划，苍溪县审计局成立审计组自2023年11月1日至2023年12月18日，对苍溪县嘉陵江河道城区段土地储项目﹣百利新区河道综合治理工程进行了竣工结算审计，并依法出具了审计报告。针对《审计报告》反映的问题，公司高度重视，立即召开2024年1月份重点工作会议，督促公司上下各部门、各子公司以案为例，以案促改、举一反三、深刻总结、认真分析，现将《审计报告》相关整改情况公示如下：
（一）关于“结算多计价款”的问题。
整改情况：我公司承诺将严格按照审计核实的金额进行工程款结（决）算支付。
（二）关于“超合同工期未厘清责任”的问题。
整改情况：我公司严格按照合同相关条款以及现行的法律法规划清甲乙双方超工期责任，维护甲乙双方的合法正当利益，做到互不偏袒、互不包容，并承诺按照合同约定进行违约责任追究。
（三）关于“变更管理不规范”的问题。
1.“工程变更占比超10%审批手续不完整”的问题。
整改情况：我公司已对照问题，深刻反思，举一反三，认真阅研政策性文件，于周三夜学集中学习《苍溪县人民政府关于印发＜苍溪县政府投资工程建设项目监督管理办法＞的通知》（苍府办规〔2023〕2号）文件，后期，我公司将进一步严格对照项目管理建设程序文件，进一步加强项目管理，完善项目变更审批流程。
2. 该项目“未批先建”的问题。
整改情况：我公司工程项目部立即召开工程建设项目专题会议，明确后期在项目建设中，强化项目管理，认真组织提前谋划，优化施工方案，制定项目建设时间节点，做好整体工作部署，严格履行审批程序建设。
（四）关于“项目开工管理不规范”的问题。
整改情况：公司召开工程建设项目专题会议，以本项目作为典型案例，并开展自查自纠工作，在今后项目管理过程中，举一反三，严格规范资料档案管理，杜绝类似的情况再次发生。
（五）关于“工程结算把关不严”的问题。
整改情况：我公司将认真研读政府投资政策性文件，进一步加强项目全过程造价控制和工程结算内审工作，承诺将严格按照审计核实的金额进行工程款结（决）算，做好本项目的工程款支付。
（六）关于“堤防工程未及时移交”的问题。
整改情况：我公司将按照工程管理办法，完成档案资料整编归档，尽快办理工程移交手续，并规范运行管理。
苍溪县城乡建设投资有限公司
2024年2月28日
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