根据《中华人民共和国审计法》的规定，苍溪县审计局于2025年2月25日至2025年5月28日对我单位2023年至2024年财政决算情况进行审计，并依法出具审计报告。我单位高度重视审计报告反馈的问题和处理意见，对照问题，全面整改，逐一销号，现将整改情况公布如下：
审计问题一：往来款项未及清理的问题
整改情况：召开专题党委会对超两年以上往来款项进行分类处置，并根据会议决定全面完成账务处理。
审计问题二：固定资产未入账的问题
整改情况：已将压缩式垃圾车，电三轮摩托车、农产品质量安全检测设备登记入库。发电机已办理固定资产移交并在村级财务进行登记处理。
审计问题三：未严格履行厉行节约反对浪费条例的问题
整改情况：分管财务和党政综合办公室的分管领导对驾驶员、镇机关车辆管理业务人员规范用车进行培训教育。今后严格按照单位厉行节约的内控制度执行。
审计问题四：违规使用资金9400元的问题
整改情况：修订石马镇公租房租赁使用制度，减少财政资金支出范围。今后严格按照预算制度执行，做到有预算才能有支出。
审计问题五：内控制度部分内容滞后的问题
整改情况：强化财务人员法规、制度学习，确保党的政策法规落地落实；按照苍财办〔2024〕10号文件修订完善《石马镇政府采购管理制度》，并严格执行。
审计问题六：三重一大决策程序不规范的问题
整改情况：组织镇党委班子成员认真学习《石马镇“三重一大”决策制度》，要求镇党委班子成员，建立事项清单，严格执行前置程序、规范会议决策，建立决策执行台账，加强监督和信息公开。
审计问题七：临聘人员多享受保险补助的问题
整改情况：已追回多支保险补助1670元上缴国库。
审计问题八：支出依据不充分的问题
整改情况：对财务人员进行谈话提醒，要求加强内部流程控制，规范审批流程，严格报销审批和复核工作，落实责任追究和培训。
审计问题九：无依据列支3428元的问题
整改情况：已追回多支差旅费3428元上缴国库。
审计问题十：涉嫌结算不实11960.83元的问题
整改情况：已组织凤桥村、石马村两个项目相关人员重新办理结算，开展资金追缴，原渠道退回多支款项上缴国库。
审计问题十一：涉嫌多结算残疾人培训费用的问题
整改情况：已追回场地费、超标准参训人员经费上缴国库。
苍溪县石马镇人民政府
2026年1月13日
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