目     录 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》等相关法律、法规及省、市政策规定，组织实施县城市规划区内集体土地征收拆迁安置工作。按照国务院《土地房屋征收与补偿条例》规定，组织实施城市规划区内国有土地上房屋征收及拆迁补偿安置工作。指导和组织协调全县跨行政区域重点项目的土地(含国有、集体)征收及拆迁工作。承担县政府交办的其他征地拆迁安置事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．扎实做好集体土地征收及棚户区改造工作

开年以来，我办全体同志共同努力，限时限期完成任务，全力以赴完成嘉陵路西段棚户区改造项目轮船公司片区、年产一万吨铝型材木纹转印生产线项目、年产万吨饲料加工厂项目及妇幼保健院征拆工作，有序推进红军渡干部学院、杜里AB地块等棚改项目拆迁工作，与288户拆迁户及7家破产企业签订房屋房屋补偿安置协议，共拆除房屋298户（含企业），安置城镇人口1041人，农业人口58人，拆除房屋面积约3.52万平方米，共征收土地约99.88亩，兑付各类补偿资费用约4.60亿元。

(1)完成嘉陵路西段棚户区改造项目的房屋征收工作。共拆除轮船公司片区建筑面积2.7万平方米，收回国有土地20.2亩，拆除房屋239户，企业7家，安置人口880人。兑付拆迁安置费用约为2.9亿元；兑付人才市场片区、玉锦龙都西侧片区及麻纺厂南侧片区拆迁安置资金约1亿元；配合审计部门做好玉锦龙都西侧、麻纺厂南侧、人才市场及轮船公司片区棚改项目被征收房屋协议签订的审计工作。

(2)完成妇幼保健院项目征地拆迁工作，共征收集体土地12.17亩，涉及征地补偿费约131万元。

(3)完成年产一万吨铝型材木纹转印生产线项目土地征收工作工作，征收集体土地27.21亩，安置农业人口15人，涉及征地补偿款约989万元。

(4)完成年产万吨饲料加工厂项目土地征收工作，征收集体土地40.3亩，安置农业人口43人，涉及征地补偿款约378万元。

(5)完成红军渡干部学院建设项目房屋拆迁工作，拆除房屋19户，安置人口75人，兑付拆迁资金约1784万元。

(6)完成梨香水韵项目遗留房屋拆除工作，拆除房屋3户。

(7)完成杜里A、B地块项目房屋拆迁工作，共拆除建筑面积6245平方米。拆除房屋30户，安置人口84人，兑付拆迁资金2531万元。

(8)完成黄家大院、火车站站前广场、江北片区三清社区、杜里AB地块及百利坝5个棚改项目的征拆资金预算工作，召开火车站连接线片区棚户区（城中村）和江北片区三清社区房屋改造项目动员大会，成立业主委员会，目前正在开展该江北片区三清社区房屋改造和红军渡干部学院房屋拆迁工作。

(9)兑付历年征地拆迁补偿费约3171万元。

2．全力化解矛盾纠纷 

接到群众信访40人次，办结28件上级所转信访案件，配合县政府法制办准备中土大坪车明轩上诉案。针对引发征地拆迁矛盾纠纷的不同原因，我们全程介入，多种形式及时化解矛盾，维护群众合法权益，确保征地拆迁工作平稳推进。做到不稳定因素超前排查，普遍性和倾向性问题超前调研，重大活动超前部署，突发性事件超前预案，集体上访苗头超前会办，重点信访人员超前稳控，真正做到各种矛盾纠纷发现得早、化解得了、控制得住、处理得好，努力把问题控制在萌芽状态。目前征拆领域信访事项存在时间跨度长，调查取证难；涉及面广，疑难杂症多，答复处理难；牵涉群众直接利益多，涉及人员多，化解稳控难等问题。目前征拆领域信访事项存在时间跨度长，调查取证难；涉及面广，疑难杂症多，答复处理难；牵涉群众直接利益多，涉及人员多，化解稳控难等问题。

二、机构设置

县征拆办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计28883.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加23514.39万元，增长437.98%。主要变动原因是征地拆迁补偿费收支增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计28081.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.88万元，占0.61%；政府性基金预算财政拨款收入14389.48万元，占51.24%；其他收入13521.46万元，占48.15%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计17006.8万元，其中：基本支出158.93万元，占0.93%；项目支出16847.87万元，占99.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计15270.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14186.73万元，增长1308.88%。主要变动原因是征地拆迁补偿费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出288.85万元，占本年支出合计的1.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加125.15万元，增长76.45%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出288.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.38万元，占6.71%；医疗卫生支出1.12万元，占0.39%；国土海洋气象等支出259.51万元，占89.84%；住房保障支出8.85万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年一般公共预算支出决算数为288.86万元，完成预算100%。其中： 

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.38万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。

3．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 事业运行（项）:支出决算为129.58万元，完成预算100%。

4．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）:支出决算为129.93万元，完成预算100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出158.93万元，其中：

人员经费99.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算6.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少,接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占6.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2017年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.13万元，完成预算6.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降59.6%。主要原因是公务活动减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：协调嘉陵路西段、火车站连接线等项目征地拆迁补偿事宜接待。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于协调嘉陵路西段、火车站连接线等项目征地拆迁补偿事宜接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出16849.51万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对苍溪县嘉陵路西段棚户区改造（轮船公司片区）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够严格执行预算，预算安排的财政资金保障了我办工作的正常运转，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看大力推进了我县棚户区改造工作的顺利进行，有效改进了人居环境，提升了城市形象。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“苍溪县嘉陵路西段棚户区改造（轮船公司片区）项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

苍溪县嘉陵路西段棚户区改造（轮船公司片区）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14389.48万元，执行数为14278.04万元，完成预算的99.23%。通过项目实施，大力推进了棚户区改造工作的顺利进行，有效改进了人居环境，提升了城市形象。

（三）部门开展绩效评价结果。 

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县土地房屋征收拆迁办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对苍溪县嘉陵路西段棚户区改造（轮船公司片区）项目开展了绩效评价，《苍溪县嘉陵路西段棚户区改造（轮船公司片区）项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，县征拆办机关运行经费支出38.15万元，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况 

2018年，县征拆办政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅和办公电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，县征拆办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

第三部分 名词解释   

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12．城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

14．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:指其他用于国土资源事务方面的支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1

苍溪县土地房屋征收拆迁办公室2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成 

苍溪县土地房屋征收拆迁办公室内设四个办公室，分别是办公室、征拆股、安置股、信访法规股。

（二）机构职能 

苍溪县土地房屋征收拆迁办公室主要贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市相关法律、法规及政策规定，组织实施县城市规划区内集体土地征收拆迁安置工作。按照国务院《土地房屋征收与补偿条例》规定，组织实施城市规划区内国有土地上房屋征收及拆迁补偿安置工作。指导和组织协调全县跨行政区域重点项目的土地(含国有、集体)征收及拆迁工作。承担县政府交办的其他征地拆迁安置事项。

（三）人员概况 

苍溪县土地房屋征收拆迁办公室2018年有在岗事业编制14人，退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 

2018年本年收入合计28081.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.88万元；政府性基金预算财政拨款收入14389.48万元；其他收入13521.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。 

2018年本年支出合计17006.8万元，其中：基本支出158.93万元；项目支出16847.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理 

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况 

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论 

1．经济效益评价 

（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款预算为2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.5%。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价 

预算安排的财政资金支出保障了苍溪县土地房屋征收拆迁办公室工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价 

2018年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续扎实做好集体土地征收及棚户区改造工作、全力化解矛盾纠纷等各项重点工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题 

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议 

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 附件2

苍溪县土地房屋征收拆迁办公室 关于2018年嘉陵路西段棚户区改造（轮船公司片区）项目征拆资金支出绩效评价报告

一、项目概况

苍溪县嘉陵路西段棚户区改造（轮船公司片区）项目总投资14389.48万元，属县本级财政拨款。

（一）项目绩效目标 

该项目需拆除房屋建筑面积2.7万平方米，拆除房屋239户，企业7家，安置人口880人，收回国有土地20.2亩。为改善城市棚户区居民居住环境，提升城市形象，改善交通环境，保障广大人民群众身心健康及出行安全。

（二）项目资金申报相符性。 

项目申报内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况 

1．资金计划及到位情况

本项目计划总投资14389.48万元，资金来源全部为县本级财政资金，实际下达资金14389.48万元，到位率100%。

2．资金使用情况

截至目前我办共支付资金14278.04万元。在项目资金使用过程中，我办严格按照技术服务合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施情况

截至目前，完成嘉陵路西段棚户区改造项目的房屋征收工作。共拆除轮船公司片区建筑面积2.7万平方米，收回国有土地20.2亩，拆除房屋239户，企业7家，安置人口880人。

四、项目效益情况

该项目实施后，加快推进棚户区改造工作顺利进行，有效改进了人居环境，提升了城市形象。 

第五部分    附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表