索 引 号 | 008874036/2019-00231 | 关 键 词 | 部门预算编制说明 |
发布机构 | 苍溪县人民政府办公室 | 发文日期 | 2019-05-22 |
服务对象 | 体裁分类 | 其他 |
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1、为党委和政府培养教育关爱青少年出主意、想办法、提建议、献良策。
2、协助党委和政府的有关职能部门和社会有关方面,为培养教育关爱青少年办实事、做好事、解难事。
3、主动联系城乡各类青少年群体,反应他们的意愿心声,表达他们的利益需求;
4、广泛团结青少年,协调社会各界,凝聚各方面力量,共同参与关心下一代工作。
(二)2019年重点工作
一是深入学习贯彻党的十九大精神。
二是坚持立德树人,扎实开展好“关爱明天·普法先行”和“礼赞新中国·奋进新时代”等青少年思想道德教育主题活动。
三是积极开展助力脱贫攻坚精准助孤帮困活动。
四是加强网吧监管,努力营造青少年健康成长环境。
五是以“五好”关工委创建为抓手着力固本强基,加强关工委自身建设。
六是加大宣传工作力度,营造关心下一代工作良好氛围。
二、机构设置及人员构成
苍溪县关心下一代工作委员会属于一级预算单位,负责日常工作的主要是退休干部,办公室2名在职人员的编制在老干部局。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县关心下一代工作委员会2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪县关心下一代工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:部门日常运转及设备购置;基层督导工作费用;网吧监管费用;其他费用。
(一)收入预算情况
苍溪县关心下一代工作委员会2019年收入预算20万元,其中:一般公共预算拨款收入20万元,占100%。
(二)支出预算情况
苍溪县关心下一代工作委员会2019年支出预算20万元,其中项目支出20万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县关心下一代工作委员会2019年财政拨款收支总预算20万元。收入包括:一般公共服务支出20万元。支出包括:部门日常运转及设备购置12万元;基层督导工作费用5万元;网吧监管费用3万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县关心下一代工作委员会2019年一般公共预算当年拨款20万元,与2018年预算数相比较没有增减变化。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
部门日常运转及设备购置12万元,占60%;基层督导工作费用5万元,占25%;网吧监管费用3万元,占15%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为20万元,主要用于:部门日常运转及设备购置,基层督导工作,网吧监管工作。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县关心下一代工作委员会是在县委领导下,以离退休老同志为主体,党政有关部门和群团组织负责人参加的,以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织,办公室2名在职人员的编制在老干部局,2019年一般公共预算基本支出,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、其他对个人和家庭的补助支出,基层督导工作,网吧监管工作等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县关心下一代工作委员会2019年无“三公”经费财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县关心下一代工作委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县关心下一代工作委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,苍溪县关心下一代工作委员会机关运行经费财政拨款预算为20万元。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪县关心下一代工作委员会未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截止2018年底,苍溪县关心下一代工作委员会共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年苍溪县关心下一代工作委员会专用项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。指财政局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。指财政局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指财政局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费。纳入财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。