目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

1．负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2．负责引导社会舆论，组织协调重大新闻宣传和社会宣传活动，指导、协调县级新闻单位的工作。对广播电视工作实施方针、政策指导。管理县新闻中心、广元日报苍溪记者站、县互联网信息办公室，代管县外宣办。

3．负责规划、指导、协调精神产品的生产，指导协调群众性文化、体育活动。对县文化体育工作实施方针、政策的指导。宏观协调、管理县文学艺术家联合会、县作家协会。

4．负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作。

5．负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

6．规划、部署、协调全县精神文明建设活动。

7．规划、部署、协调全县对外宣传工作。指导协调全县对外文化交流工作。

8．受县委委托，会同县委组织部管理县级理论、新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对全县宣传干部和县委宣传员的任免提出建议；制定全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划，并组织实施；配合有关部门做好理论、新闻、文艺方面优秀人才的选拔、培养工作。

按照县委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调。

（二）2018年重点工作完成情况

1．以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，切实推进理论武装。一是抓好中心组学习。县委中心组集中学习研讨12次，各乡镇、县级各部门中心组集中学习1100余次。二是抓好理论专题宣讲。举办科级主要领导干部读书班3期，县委加强党的政治建设专题学习班6期，编印《学习参考》5期。全县累计开展调查研究630多次，形成调研文章320多篇。

2．贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是健全“三大体系”。二是层层压实责任。三是从严监督考核。将意识形态工作纳入对乡镇、县级部门年度目标考核内容。一年来，全县意识形态领域工作安全可控。

3．践行核心价值观，凝聚助推县域发展精神力量。一是着力办好全省社会主义核心价值观建设现场会。二是着力抓好文明创建。三是着力抓好精神扶贫。召开全县精神扶贫现场推进会，在全县各乡镇广泛推行精神扶贫“三五”工作模式，组织群众、帮扶干部、基层党员用群众语言编写精神扶贫文艺作品《愚公劝导诗》，整理编辑《精神扶贫100例——弱鸟先飞》《苍溪县优秀扶贫品牌20例》，创作以精神扶贫为主题的剪纸作品20幅并在全县巡回展出。

4．加强内外宣传，壮大主流舆论强音。一是做大社会宣传。紧扣脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、作风纪律深化年、全面从严治党、东西部协作扶贫等主题，在交通要道、城镇重要场所制作发布大型户外标语500余幅，道旗广告2000余条、灯箱标语1000余个，开设宣传专栏500余个，刊播LED标语3万余条，县内主要媒体刊（播）公益广告1万余条次。围绕党风廉政建设、法制、禁毒、计生、环保、交通、网络安全等主题举办专题展览10次。二是做强对外宣传。围绕经济建设“三大主战场”、社会主义核心价值观宣传教育“五百工程”、乡村振兴、改善民生、庆祝改革开放40周年等制订外宣方案13个，策划开展“回眸2017”“苍溪籍媒体人看苍溪”“梨乡骄子”“脱贫攻坚看变化”等主题外宣活动7次。在国家级媒体、省级媒体和市级媒体刊播稿件数量分别为897件、1089件、2009件，共计3995件。三是做实舆论监管。进一步完善《苍溪县互联网信息办公室互联网舆情监测制度》《苍溪县微信公众号、微信和QQ工作群信息管理规范》《苍溪县网站和即时通讯工具管理制度》。

5．以文化惠民扶贫为抓手，促进文化繁荣发展。一是大力推进文化惠民扶贫。建成“幸福美丽新村（社区）”文化院坝64个，建成国家级图书馆、文化馆各1个，建成省级贫困村文化活动室47个，建成广元市小康文化村73个，培育全国先进文化大户1户。612个村配备了文化辅导员，520个村组建有文艺表演队伍。“村村通”广播覆盖率98.6%，电视节目入户率95%。二是积极举办文化惠民活动。着力办好具有鲜明苍溪特色的春节文艺晚会、“梨乡过年七天乐”民间文艺展演等系列春节文化活动，组织文艺演出团队进村（社区）、企业、学校等，常态开展“百姓大舞台·文艺身边行”“三下乡”活动，到边远乡镇及贫困村慰问演出240场次。三是着力打造一批文艺精品。围绕学习宣传党的十九大精神、庆祝建党97周年和脱贫攻坚等重点工作组织创作了一批具有思想性、艺术性和观赏性的舞蹈、歌曲、曲艺节目和美术书法作品。

6．强化队伍建设，培育能打胜仗的宣传思想工作队伍。一是切实加强党的建设。二是着力抓好干部能力建设。三是深入推进“作风纪律深化年”活动。结合“大学习、大讨论、大调研”活动和扫黑除恶专项斗争，通过指纹考勤、签订廉洁从政承诺书、召开“作风纪律深化年”专题民主生活会，扎实开展“作风纪律深化年”专项整治。

二、机构设置

中共苍溪县委宣传部下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入宣传部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪社会科学界联合会、苍溪互联网信息办公室、苍溪作家协会。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计1340.05万元，含年初结转366.98万元，支出合计1334.55万元，年终结余5.5万元。与2017年相比，收入增加504.97万元，增长60.46%，支出增加499.56万元，增长59.82%。主要变动原因是人员变动，工资调整，项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1340.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入973.07万元，占72.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1334.55万元，其中：基本支出386.22万元，占28.94%；项目支出948.33万元，占71.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计973.07万元，支出总计1334.55万元。与2017年相比，财政拨款收入增加138.08万元，增长16.53%，支出总计增加499.56万元，增长59.82%。主要变动原因是2018年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出903.84万元，占本年支出合计的67.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加68.85万元，增长8.2%。主要变动原因是人员变动，工资调整，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1334.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出903.84万元，占67.72%；教育支出（类）0.9万元，占0.06%；文化体育与传媒支出（类）支出225万元，占16.85%；社会保障和就业（类）支出31.37万元，占2.35%；医疗卫生支出11.44万元，占0.85%；资源勘探信息等支出（类）支出150万元，占11.23%;住房保障支出12万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1． 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为331.94万元，完成预算123.2%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”。

一般公共服务（类）宣传事务（款）  一般行政管理事务（项）:支出决算为571.90万元，完成预算100%，

2．教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为225.00万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.37万元，完成预算100%。。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.44万元，完成预算100%。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

7．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）  工艺品及其他制造业（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出386.22万元，其中：

人员经费222.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费163.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.88万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.88万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出9.88万元，完成预算98.8%。公务接待费支出决算比2017年减少7.14万元，下降41.95%。主要原因是单位厉行节约,降低接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待512批次，1562人次（不包括陪同人员），共计支出9.88万元，具体内容包括：上级单位来苍调研视察、检查工作以及各媒体来苍采访宣传报道等公务接待。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对秀艺地毯基地文化产业发展、宣传文化事业发展、宣传文化事业建设专项补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是内控制度有待进一步健全，二是工作创新意识不够。下一步改进措施：一是进一步建立健全内控制度，确保各项制度落到实处。二是根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看资金管理规范，各个项目按时按质实施完成。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“秀艺地毯基地文化产业发展”、“宣传文化事业发展”、“宣传文化事业建设专项补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1．秀艺地毯基地文化产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成设备采购、室外总图布置、道路绿化等工程建设任务，建成为一个集丝毯画研发、创意设计、制作销售、工艺展示、非遗传承、游客接待、旅游观光和休闲购物于一体的地毯基地。企业生产的“则天牌”高级手工真丝地毯、挂毯、丝毯画以其良好的品质，远销欧美、日本、中东、港澳等多个国家和地区，产品供不应求。2018年，该企业生产的真丝挂毯代表我市参加“文博会”。2018年，该项目全年接待游客36000余人次，全年销售地毯10万余平方英尺，销售额达1850余万元。该项目由于提高项目所在地居民是收入，解决近400人的就业保障问题，经济效益和劳动生产率明显增长，职工收入水平明显增加。该项目生产的产品属于纯天然手工制品，原料取材于自然产物，减少了工业化工原料使用带来的环境污染，促进了本地自然资源的保护和利用，对于生态环境的保护具有积极影响。发现的主要问题：该项目于2018年12月31日正式建设完成，目前，因品牌知名度低、技术手段不完善、创新研发进度缓慢、生产能力较弱等原因，导致项目偏离了绩效目标。下一步改进措施：强化企业品牌建设，完善地毯生产技术手段，加大创新研发力度，增强基地生产能力，争取在建成后尽快完成既定绩效目标。

2．宣传文化事业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造省级社会主义核心价值观示范点1个， 2018年6月，我县成功举办全省社会主义核心价值观建设现场交流会，受到与会领导及各市县区参会代表一致好评。

让更多的党员干部群众参与到社会主义核心价值观建设中来，为全县争创第二批全省社会主义核心价值观建设示范县营造良好社会氛围，满足更多社会阶层对精神文化的需求。培育和践行社会主义核心价值观，发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面。发现的主要问题：部分乡镇、部门活动开展不够全面、氛围营造没有持续长久、缺少专业指导、乡贤文化挖掘不够深入。下一步改进措施将加大对全县各乡镇、各部门社会主义核心价值观建设的指导力度。

3．宣传文化事业建设专项补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，苍溪县八庙镇、漓江镇各村级文化阵地建设得到加强，文化阵地利用率显著上升，基层宣传效果不断强化，群众满意度大大提高，文化惠民扶贫成果显著。让更多的老百姓享受到了文化惠民扶贫的好处，基层文化阵地建设得到加强，壮大的主流舆论在基层的强音，满足更多农村群众对精神文化的美好向往和真实需求。文化惠民扶贫项目的推进，必将加快村级文化阵地的建设进度，强化基层阵地“举旗帜、聚民心”的职责功能，给广大农村群众提供更优质的文化服务，提高农村群众整体素质，激发贫困群众自主脱贫、主动致富的内生动力，进一步助推我县脱贫奔康事业发展。发现的主要问题：存在部分乡镇、部分贫困村村级文化阵地建设薄弱、文化设施老旧、文化场所利用率不高。下一步改进措施：加大对深度贫困村的文化惠民扶贫力度，补短板、找差距，强弱项、快提升，进一步建强村级文化阵地，发挥其在脱贫攻坚、全面小康中的应有职能，激发贫困群众内生动力，高质量高水准完成绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			秀艺地毯基地文化产业发展资金
预算单位			县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		150	执行数:	150
	其中-财政拨款:		150	其中-财政拨款:	150
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成设备采购、室外总图布置、道路绿化等工程，2018年11月30日结束试生产，2018年12月31日完成竣工验收并交付使用。2018年预算执行进度达100%。			已建成丝毯画博物馆、丝毯画研究所、游客接待中心及购物中心等，部分功能已经投入试运行，运行效果良好。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成设备采购	完善配套设施	共计20台/套
		质量指标	企业生产的“则天牌”高级手工真丝地毯、挂毯、丝毯画以其良好的品质，远销欧美、日本、中东、港澳等多个国家和地区，备受青睐，	被列为非物质文化遗产	建成一体式地毯基地
		时效指标	在2018年12月底之前，秀艺地毯基地项目完成全部建设任务	投入生产使用	已全部投产，可生产高级手工地毯画、手工丝毯画
		成本指标	省级文化产业发展专项资源全部投入秀艺地毯基地项目的建设和管理，资金使用率达100%。	产品原材料、辅助材料消耗均根据工艺专业提供的参数，其各类材料价格按近市场价及企业成本价记列	降低成本
	效益指标	经济效益	接待人数、地毯销售量	2018年，该项目全年接待游客36000余人次，全年销售地毯10万余平方英尺。	全年销售额达1850余万元
		社会效益	项目对社会环境影响	有利于提高居民收入、促进就业	解决400人以上就业
		生态效益	该项目对生态环境的影响	采用天然植物根、茎、叶	通过权威检验
		可持续效益	该项目建成后的深远意义	该项目实施后，一方面增加了职工收入，提高了当地居民的家庭生活水平，另一方面经过生产经营的发展，必将进一步促进当地居民的就业，对改善我县生活环境质量将起到积极作用。	发展地方特色文化产业
	满意度指标	受益对象满意度	当地居民满意度需在95%以上	群众满意度	97%
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			宣传文化事业发展资金
预算单位			县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		23	执行数:	23
	其中-财政拨款:		23	其中-财政拨款:	23
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	以点带面推动全省社会主义核心价值观建设及乡贤文化挖掘整理			成功召开全省社会主义核心价值观宣传，编制《苍溪民俗》一书
绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	打造省级社会主义核心价值观示范点，召开全省社会主义核心价值观建设现场交流会。	示范点及现场会以点带面	示范点一个、交流会一次
		质量指标	举办全省社会主义核心价值观建设现场交流会	依照上级文件要求的标准，按质按量的完成	成功召开
		时效指标	2018年12月前全面完成	2018年12月前，示范点资金到位	100%
		成本指标	展板单价≤3000	展板制作、氛围打造控制在23万元内	严格控制成本
	效益指标	经济效益
		社会效益	全省社会主义核心价值观建设现场交流会的召开，让更多的党员干部群众参与到社会主义核心价值观建设中来，	为全县争创第二批全省社会主义核心价值观建设示范县营造良好社会氛围	满足更多社会阶层对精神文化的需求。
		生态效益	全省社会主义核心价值观对生态环境 的影响	通过在全县范围内，特别是农村大力推行社会主义核心价值观建设。	提升了广大干部群众的环保意识，有利于生态环境保护。
		可持续效益	全省社会主义核心价值观建设和传统文化的深远意义	培育和践行社会主义核心价值观，发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用，	对于集聚全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的强大正能量，具有重要现实意义和深远历史意义。
	满意度指标	受益对象满意度	各服务对象满意度需在95%以上	群众满意度	97%
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			宣传文化事业建设专项补助
预算单位			县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强乡镇、村宣传组织体系的建设			完成3个村氛围营造及环境改造
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	加强乡镇、村宣传组织体系	改造村委会文化阵地及打造文化氛围2个，治理村委会文化环境1个，打造村组文化氛围1个	3个村文化氛围提升
		质量指标	苍溪县八庙镇、漓江镇各村级文化阵地建设	文化阵地利用率显著上升，基层宣传效果不断强化	文化惠民扶贫成果显著
		时效指标	新建项目在2018年12月31日前必须实施完成	2018年12月30日前，3个村的阵地化建设要全部实施完毕，并投入使用	按时投入使用
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	通过文化惠民扶贫项目，让更多的老百姓享受到了文化惠民扶贫的好处。	基层文化阵地建设得到加强，壮大的主流舆论在基层的强音。	满足更多农村群众对精神文化的美好向往和真实需求
		生态效益	宣传组织体系的建设对生态环境 的影响	将生态环境保护法律法规等环保内容加入基层文化阵地，纳入文化惠民扶贫成果展示。	提升了广大农村党员干部群众的环保意识，有利于生态环境保护
		可持续效益	文化惠民扶贫项目的推进，必将加快村级文化阵地的建设进度	强化基层阵地“举旗帜、聚民心”的职责功能，给广大农村群众提供更优质的文化服务。	进一步助推我县脱贫奔康事业发展
	满意度指标	受益对象满意度	群众对宣传体系建设的满意度需在95%以上	群众满意度	97%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对秀艺地毯基地文化产业发展、宣传文化事业发展、宣传文化事业建设专项补助开展了绩效评价，《各个项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，宣传部机关运行经费支出163.39万元，比2017年减少35.09万元，下降17.67%。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）:指用于其他抚恤金的项目支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1

宣传部部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共苍溪县委宣传部下属二级预算单位3个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个（作家协会、互联网信息办公室）。

（二）机构职能。

1．负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2．负责引导社会舆论，组织协调重大新闻宣传和社会宣传活动，指导、协调县级新闻单位的工作。对广播电视工作实施方针、政策指导。管理县新闻中心、广元日报苍溪记者站、县互联网信息办公室，代管县外宣办。

3．负责规划、指导、协调精神产品的生产，指导协调群众性文化、体育活动。对县文化体育工作实施方针、政策的指导。宏观协调、管理县文学艺术家联合会、县作家协会。

4．负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作。

5．负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

6．规划、部署、协调全县精神文明建设活动。

7．规划、部署、协调全县对外宣传工作。指导协调全县对外文化交流工作。

8．受县委委托，会同县委组织部管理县级理论、新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对全县宣传干部和县委宣传员的任免提出建议；制定全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划，并组织实施；配合有关部门做好理论、新闻、文艺方面优秀人才的选拔、培养工作。

按照县委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调。

（三）人员概况。中共苍溪县委宣传部实有编制内在职人数25人，其中：行政编制14人，事业（工勤）编制11人。离退（职）休人员0人。遗属补助2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1340.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入973.07，占72.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1334.55万元，其中：基本支出386.22万元，占28.94%；项目支出948.33万元，占71.05%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

附件2

2018年苍溪秀艺地毯基地项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1．省级下达中央和省专项资金预算和绩效目标情况。2018年川财教〔2018〕18号文件，下达我市苍溪县文化产业发展专项资金150万元。

2．市内分解下达预算和绩效目标情况。根据秀艺地毯基地项目实际需要，2018年7月5日，苍溪县按照苍财教〔2018〕137号文件要求，下发关于秀艺地毯基地文化产业发展资金100万元。2018年12月，按照工程进度下发尾款50万元。

二、绩效目标完成情况分析

1．资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。上级资金文件下达后，苍溪县按照上级批复内容，根据秀艺地毯基地项目建设进度，分2次将资金150万元全部拨付到苍溪县秀艺毯业有限公司。

（2）项目资金执行情况分析。完成设备采购、室外总图布置、道路绿化等工程，2018年11月30日结束试生产，2018年12月31日完成竣工验收并交付使用。2018年预算执行进度达100%。

（3）项目资金管理情况分析。2018年10月中旬，苍溪县委宣传部组织县财政局、县旅游局等对秀艺地毯基地建设进度和运转情况开展文化产业发展专项补助资金使用督查，确保做到专款专用，切实发挥好该项目对我县文化产业、旅游业发展的推动作用。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。完成设备采购、室外总图布置、道路绿化等工程建设任务，建成为一个集丝毯画研发、创意设计、制作销售、工艺展示、非遗传承、游客接待、旅游观光和休闲购物于一体的地毯基地。

②质量指标。该企业“则天牌”商标获四川省著名商标，先后获得“首届四川特色文化旅游品牌企业”“守合同重信用企业”等荣誉称号。企业生产的“则天牌”高级手工真丝地毯、挂毯、丝毯画以其良好的品质，远销欧美、日本、中东、港澳等多个国家和地区，备受青睐，被誉为挂在墙上的“软黄金”，产品供不应求。2018年，该企业生产的真丝挂毯代表我市参加“文博会”。

③时效指标。在2018年12月底之前，秀艺地毯基地项目已完成全部建设任务，并通过竣工验收交付使用，运行情况良好。

④成本指标。省级文化产业发展专项资源全部投入秀艺地毯基地项目的建设和管理，资金使用率达100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益。2018年，该项目全年接待游客36000余人次，全年销售地毯10万余平方英尺，销售额达1850余万元。

②社会效益。该项目由于提高项目所在地居民是收入，解决近400人的就业保障问题，经济效益和劳动生产率明显增长，职工收入水平明显增加。

③生态效益。该项目生产的产品属于纯天然手工制品，原料取材于自然产物，减少了工业化工原料使用带来的环境污染，促进了本地自然资源的保护和利用，对于生态环境的保护具有积极影响。

④可持续影响。该项目实施后，一方面增加了职工收入，提高了当地居民的家庭生活水平，另一方面经过生产经营的发展，必将进一步促进当地居民的就业，对改善我县生活环境质量将起到积极作用。

（3）满意度指标完成情况分析。

经抽样进行问卷调查，本地干部群众对该项目的实施满意度较高，达到97%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：该项目于2018年12月31日正式建设完成，目前，因品牌知名度低、技术手段不完善、创新研发进度缓慢、生产能力较弱等原因，导致项目偏离了绩效目标。

下一步改进措施：强化企业品牌建设，完善地毯生产技术手段，加大创新研发力度，增强基地生产能力，争取在建成后尽快完成既定绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2018年四川省文化产业发展专项资金管理规范，严格按照要求使用，资金支付率100%，做到了专款专用，无贪污挪用、虚假套取资金等问题。

2018年文化惠民扶贫项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）文化惠民扶贫项目专项资金下达情况。2018年，下达我县文化惠民扶贫项目专项资金10万元。

（二）资金分解下达情况。根据我县实际需要，将文化惠民扶贫项目专项资金分解拨付。其中，拨付苍溪县八庙镇青春村3万元，苍溪县八庙镇方斗村3万元，苍溪县漓江镇盐海村4万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。上级资金文件下达后，按照苍财教〔2018〕137号文件要求，根据文化惠民扶贫项目建设进度，及时足额将资金10万元全部拨付到位。

2．项目资金执行情况分析。完成苍溪县八庙镇青春村村委会围墙拆除新建、雨棚治漏、花园维修整治工作。完成苍溪县八庙镇方斗村村委会电子显示屏采购及文化氛围打造等工作。完成苍溪县漓江镇盐海村全村文化氛围打造等工作。2018年预算执行进度达100%。

3．项目资金管理情况分析。2018年12月下旬，我部组织县财政局、县文广新局、相关乡镇等对文化惠民扶贫项目专项资金使用进行督查，确保做到专款专用，切实发挥好该项目对我县文化惠民扶贫事业发展的作用，确保资金使用绩效。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。改造村委会文化阵地及打造文化氛围2个，治理村委会文化环境1个，打造村组文化氛围1个。

（2）质量指标。苍溪县八庙镇、漓江镇各村级文化阵地建设得到加强，文化阵地利用率显著上升，基层宣传效果不断强化，群众满意度大大提高，文化惠民扶贫成果显著。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。通过文化惠民扶贫项目，让更多的老百姓享受到了文化惠民扶贫的好处，基层文化阵地建设得到加强，壮大的主流舆论在基层的强音，满足更多农村群众对精神文化的美好向往和真实需求。

（2）生态效益。通过将生态环境保护法律法规等环保内容加入基层文化阵地，纳入文化惠民扶贫成果展示，提升了广大农村党员干部群众的环保意识，有利于生态环境保护。

（3）可持续影响。文化惠民扶贫项目的推进，必将加快村级文化阵地的建设进度，强化基层阵地“举旗帜、聚民心”的职责功能，给广大农村群众提供更优质的文化服务，提高农村群众整体素质，激发贫困群众自主脱贫、主动致富的内生动力，进一步助推我县脱贫奔康事业发展。

3．满意度指标完成情况分析。

经过走访座谈、问卷调查等方式进行测评，本地干部群众对该项目的实施满意度较高，达到97%以上。

三、下一步工作措施

2018年度文化惠民扶贫项目总体上完成了设定的绩效目标，但是仍然存在部分乡镇、部分贫困村村级文化阵地建设薄弱、文化设施老旧、文化场所利用率不高等问题，下一步我们将加大对深度贫困村的文化惠民扶贫力度，补短板、找差距，强弱项、快提升，进一步建强村级文化阵地，发挥其在脱贫攻坚、全面小康中的应有职能，激发贫困群众内生动力，高质量高水准完成绩效目标。

2018年宣传文化事业发展项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）宣传文化事业发展资金下达情况。2018年，下达我县宣传文化事业发展专项资金23万元。

（二）资金分解下达情况。根据我县2018年宣传文化事业发展计划的实际需要，将四川省宣传文化事业发展专项资金分解拨付。

1．省级社会主义核心价值观示范点补助资金拨付情况：经验收考核，对2015年以来省级社会主义核心价值观示范点采取以奖代补的方式补助资金3万元。

2．全省社会主义核心价值观建设现场交流会补助资金拨付情况：全省社会主义核心价值观建设现场推进会在我县成功召开后，按照相关规定，拨付补助资金10万元。

3．传统乡贤文化挖掘整理项目补助资金拨付情况：查验寻乐书岩乡贤文化挖掘整理成果，打造五龙镇三会村乡风民俗文化示范点，拨付补助资金10万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。上级资金文件下达后，按照川财教〔2018〕44号文件要求，根据各宣传文化事业项目进度，及时足额将资金23万元全部拨付到位。

2．项目资金执行情况分析。完成省级社会主义核心价值观示范点建设，成功召开全省社会主义核心价值观建设现场交流会，挖掘展示寻乐书岩乡贤文化，创作编印《苍溪民俗》画册，打造五龙三会乡风民俗文化示范点。2018年预算执行进度达100%。

3．项目资金管理情况分析。2018年10月中旬，我部组织县财政局、县文广新局、县作协等对宣传文化事业发展专项资金使用进行督查，确保做到专款专用，切实发挥好该项目对我县宣传文化事业发展的作用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。打造省级社会主义核心价值观示范点1个，召开全省社会主义核心价值观建设现场交流会1次。

（2）质量指标。2018年6月，我县成功举办全省社会主义核心价值观建设现场交流会，受到与会领导及各市县区参会代表一致好评。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。通过全省社会主义核心价值观建设现场交流会的召开，让更多的党员干部群众参与到社会主义核心价值观建设中来，为全县争创第二批全省社会主义核心价值观建设示范县营造良好社会氛围，满足更多社会阶层对精神文化的需求。

（2）生态效益。通过在全县范围内，特别是农村大力推行社会主义核心价值观建设，提升了广大干部群众的环保意识，有利于生态环境保护。

（3）可持续影响。培育和践行社会主义核心价值观，发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，对于促进人的全面发展、引领社会全面进步，对于集聚全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的强大正能量，具有重要现实意义和深远历史意义。

3．满意度指标完成情况分析。

经过座谈、走访、抽样问卷调查等方式进行测评，本地干部群众对该项目的实施满意度较高，达到97%以上。

三、下一步工作措施

2018年度社会主义核心价值观建设和乡贤文化挖掘整理总体上完成了设定的绩效目标，但还存在部分乡镇、部门活动开展不够全面、氛围营造没有持续长久、缺少专业指导、乡贤文化挖掘不够深入等问题。下一步，县委宣传部将加大对全县各乡镇、各部门社会主义核心价值观建设的指导力度，高质量高水准完成绩效目标。

第五部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表