一、基本职能及主要工作

（一）寨山小学职能简介

1、实施小学学历教育。

2、促进基础教育发展。

3、相关社会服务。

（二）寨山小学2017年重点工作

一是加强两支队伍建设，为提高教学质量打好基础。

二是以德育工作为首位，努力培养学生良好行为习惯。

三是以高效课堂建设为核心，狠抓教学常规管理，切实开展教学科研，努力提高教学质量。
    四是以校园安全为重点，狠抓学校安全维稳工作，保障学校健康发展。
    五是抓好后勤服务工作，做到后勤服务育人。

二、部门预算单位构成

寨山小学无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，寨山小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。寨山小学2017年收支总预算270.81万元。

（一）收入预算情况

寨山小学2017年收入预算270.81万元，其中：一般公共预算拨款收入270.81万元，占100%。

（二）支出预算情况

寨山小学2017年支出预算270.81万元，其中：基本支出270.81万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

寨山小学2017年财政拨款收支总预算270.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入278.81万元；支出包括：教育支出209.21万元、社会保障和就业支出32.52万元、医疗卫生与计划生育支出16.07万元、住房保障支出13.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款270.81万元，比2016年预算数减少7.12万元。主要是其他对个人和家庭的补助支出（上年预算调整）较2016年减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出209.21万元，占77.3%；社会保障和就业支出32.52万元，占12.0%；医疗卫生与计划生育支出16.07万元，占5.9%；住房保障支出13.01万元，占4.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出270.81万元，其中：人员经费260.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

寨山小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明

（无）

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表