一、基本职能及主要工作

（一）县司法局职能简介

1. 组织指导全县法制宣传教育和依法治理工作；制定全县法制宣传、依法治理工作规划并监督实施；

2.管理全县法律服务市场，监督、指导全县律师、公证和基层法律服务工作；

3.监督管理全县法律援助、司法鉴定工作；

4.管理监督基层司法所工作。指导管理全县人民调解、基层法律服务、安置帮教工作；

5.组织管理全县社区矫正工作。

（二）县司法局2017年重点工作

一是加快实施“七五”普法各项措施，继续推进法治文化建设。二是进一步提高法律顾问聘请率，完善法律顾问工作的落实与考核。三是深化精准扶贫工作，主动创新“法治扶贫”举措。结合全县“法治扶贫”专项行动，开展“春雷滴灌”法治宣传教育行动、法律服务“五个百分百”等专项行动。四是加强法律服务民生工作。五是围绕深化改革搞好基础建设。

二、部门预算单位构成

县司法局下属参照公务员法管理的事业单位1个，即苍溪县法律援助中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县司法局2017年收支总预算743.31万元。

（一）收入预算情况

县司法局2017年收入预算743.31万元，其中一般公共预算拨款收入743.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

县司法局2017年支出预算743.31万元，其中：基本支出688.31万元，占92.6%；项目支出55万元，占7.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县司法局2017年财政拨款收支总预算743.31万元。收入主要为一般公共预算拨款收入743.31万元；支出包括：公共安全支出613.38万元、社会保障和就业支出70.82万元、医疗卫生与计划生育支出31.83万元、住房保障支出27.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县司法局2017年一般公共预算当年拨款743.31万元，比2016年预算数减少27.92万元。减少原因主要是2016年度指标中包含部分上年度未下达指标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出613.38万元，占82.52%；社会保障和就业支出70.82万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育支出31.83万元，占4.28%；住房保障支出27.28万元，占3.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县司法局2017年一般公共预算基本支出688.31万元，其中：人员经费624.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县司法局2017年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费比2016年预算，减少33.33%。主要原因为公务用车改革后，我局取消一般公务用车及部分执法执勤车辆，车辆保有量总数减少。

单位现有执法执勤公务用车4辆，其中：轿车3辆、11座普法宣传车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆执法执勤公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关办案执法用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

县司法局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，县司法局共有车辆4辆，均为执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年县司法局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

苍溪县司法局

2017年3月27日