一、基本职能及主要工作

（一）白鹤小学职能简介

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、进行相关学历教育和社会服务。

（二）白鹤小学2017年重点工作

一是切实贯彻执行义务教育均衡发展。

二是努力提升教育教学质量。

三是确保校园安全稳定工作。

四是落实好教育扶贫的资助工作。

二、部门预算单位构成

白鹤小学属于全额拨款事业单位，是一级预算单位，没有下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白鹤小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入416.96万元；支出包括：教育支出325.76万元、社会保障和就业支出50.74万元、医疗卫生与计划生育支出20.16万元、住房保障支出20.30万元。白鹤小学2017年收支总预算416.96万元。

（一）收入预算情况

白鹤小学2017年收入预算416.96万元，其中：一般公共预算拨款收入416.96万元，占100%。

(二）支出预算情况

白鹤小学2017年支出预算416.96万元，其中：基本支出416.96万元，占100%；

四、财政拨款收支预算情况说明

白鹤小学2017年财政拨款收支总预算416.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入416.96万元；支出包括：教育支出325.76万元、社会保障和就业支出50.74万元、医疗卫生与计划生育支出20.16万元、住房保障支出20.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白鹤小学2017年一般公共预算当年拨款416.96万元，比2016年预算数减少39.88万元。主要是在编人员退休和调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出325.76万元，占78.13%；社会保障和就业支出50.74万元，占12.17%；医疗卫生与计划生育支出20.16万元，占4.83%；住房保障支出20.30万元，占4.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

白鹤小学2017年一般公共预算基本支出416.96万元，其中：人员经费402.03万元，主要包括：基本工资133.13万元、津贴补贴22.76万元、其他社会保险缴费26万元、绩效工资117.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.74万元、生活补助1.81万元、奖励金0.19万元、住房公积金20.30万元、其他对个人和家庭的补助支出30万元。

公用经费14.93万元，主要包括：办公费4.23万元、水费0.6万元、电费0.59万元、邮电费0.45万元、差旅费1.49万元、维修（护）费3.28万元、培训费0.75万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出2.54万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白鹤小学2017年“三公”经费财政拨款预算控制数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平，均为1万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平，均为0万元。主要原因无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

白鹤小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，白鹤小学无车辆，无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表