苍溪县元坝镇金壁中心小学校2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县元坝镇金壁中心小学校职能简介

1.实施小学教育，促进基础教育发展。

2.全面推进素质教育，促进教育公平。

（二）苍溪县元坝镇金壁中心小学校2017年重点工作

一是全面贯彻国家教育方针，以人为本，实施素质教育，提升办学效益。

二是落实教育均衡发展。

三是营造书香校园，创建“营书馨校园，润金色人生”文化示范校。

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，在编在岗职工16人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金壁小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入170.17万元、；支出包括：教育支出134.12万元、社会保障和就业支出19.16万元、医疗卫生与计划生育支出8.84万元、住房保障支出8.05万元。2017年收支总预算170.17万元。

（一）收入预算情况

金壁小学2017年收入预算170.17万元，其中：一般公共预算拨款收入170.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

金壁小学2017年支出预算170.17万元，其中：基本支出170.17万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金壁小学2017年财政拨款收支总预算170.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入170.17万元；支出包括：教育支出134.12万元、社会保障和就业支出19.16万元、医疗卫生与计划生育支出8.84万元、住房保障支出8.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金壁小学2017年一般公共预算当年拨款170.17万元，比2016年预算数减少13.17万元。主要是退休人员费用直接由机保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出134.14万元，占78.83%；社会保障和就业支出19.16万元，占11.26%；医疗卫生与计划生育支出8.84万元，占5.2%；住房保障支出8.05万元，占4.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金壁小学2017年一般公共预算基本支出170.17万元，其中：人员经费163.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金壁小学2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平0。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表