一、基本职能及主要工作

（一）龙山小学职能简介

以实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展为宗旨。全面贯彻执行党的教育方针，重抓学生德育工作;紧抓学生素质教育培养，塑造新时代所需德才兼备的新型人才。

（二）龙山小学2017年重点工作

我校正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门预算单位构成

龙山小学是苍溪县财政一级预算全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙山小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入744.3718万元；支出包括：教育支出597.984万元、社会保障和就业支出80.1559万元、事业单位医疗保险33.2777万元、住房保障支出32.9542万元。2017年收支总预算744.3718万元。

（一）收入预算情况

龙山小学2017年收入预算744.3718万元，其中一般公共预算拨款收入744.3718万元，占100%。

（二）支出预算情况

龙山小学2017年支出预算744.3718万元，其中：基本支出744.3718万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙山小学2017年财政拨款收支总预算744.3718万元。收入包括：一般公共预算拨款收入744.3718万元；支出包括：教育支出597.984万元、社会保障和就业支出80.1559万元、事业单位医疗保险33.2777万元、住房保障支出32.9542万元。2017年收支总预算744.3718万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙山小学2017年一般公共预算当年拨款744.3718万元，比2016年预算数749.7992减少5.4274万元，基本持平。主要是在职人员退休后减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出597.984万元，占80.33%；社会保障和就业支出80.1559万元，占10.77%；事业单位医疗保险33.2777万元，占4.47%；住房保障支出32.9542万元，占4.43%。2017年收支总预算744.3718万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

龙山小学2017年一般公共预算基本支出744.3718万元，其中：（一）人员经费646.0418万元，主要包括：在职人员基本工资205.1808万元、津贴补贴35.9532万元、其他社会保险缴费45.5097万元、绩效工资187.3644万元、特岗教师其他工资福利15.2284万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.6279万元、生活补贴2.6052万元、奖励金0.09万元、住房公积金32.9542万元、其他对个人和家庭的补助支出41.528万元。（二）义务教育学生公用经费98.33万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙山小学2017年“三公”经费财政未安排预算 。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表