一、基本职能及主要工作

我校正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门预算单位构成

本校属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入515.11万元；支出包括教育支出407.94万元、社会保障和就业支出58.04万元、医疗卫生与计划生育支出25.74万元、住房保障支出23.39万元。2017年收支总预算515.11万元。

（一）收入预算情况

2017年收入预算515.11万元，其中一般公共预算拨款收入515.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

2017年支出预算515.11万元，其中：基本支出515.11万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算515.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入515.11万元；支出包括：教育支出407.94万元、社会保障和就业支出58.04万元、医疗卫生与计划生育支出25.74万元、住房保障支出23.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款515.11万元，比2016年预算数减少14.66万元。主要是在人员调出本校，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出407.94万元，占79.19%；社会保障和就业支出58.04万元，占11.27%;医疗卫生与计划生育支出25.74万元,占5%；住房保障支出23.39万元占4.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出515.11万元，其中：一、人员经费466.67万元，主要包括：基本工资147.41万元、津贴补贴25.95万元、其他社会保险缴费33.42万元、绩效工资136.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.51万元、其他工资福利支出5.26万元，生活补贴6.86万元、助学金0.02万元，奖励金0.17万元、住房公积金23.39万元、其他对个人和家庭的补助支出30.53万元。

二、公用经费48.44万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年无“三公”经费财政拨款预算数。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表