中共苍溪县委党史研究室2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共苍溪县委党史研究室主要组织、协调县内党史材料征集、研究、编写中共苍溪地方史，编辑出版党史书刊，指导党史研究成果的转化，搞好党史宣传教育，做好以史育人，服务现实的工作。 

（二）2017年重点工作

一是完成《苍溪执政实录2016》印刷出版发行工作。二是公开出版《中共苍溪历史一卷》。三是收集整理2017中共苍溪历史大事记，出版2016中共苍溪历史大事记。四是广泛征集党史资料。五是深入开展“党史六进”和党史对外宣传活动。六是继续完成帮村脱贫工作。七是完成县委、县政府交办的其他中心工作。

二、部门预算单位构成

我单位属一级预算参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委党史研究室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算60.59万元。

（一）收入预算情况

2017年收入预算60.59万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

2017年支出预算60.59万元，其中：基本支出50.59万元，占81.3%；项目支出10万元，占19.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算60.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入60.59万元；支出包括：科学技术支出50.17万元、社会保障和就业支出5.73万元、医疗卫生与计划生育支出2.49万元、住房保障支出2.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款60.59万元，比2016年预算数增加11.9万元。主要是人员增加及人员办公经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括科学技术支出50.17万元，占82.8%；社会保障和就业支出5.73万元，占11.4%；医疗卫生与计划生育支出2.49万元，占4.1%；住房保障支出2.2万元，占3.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出60.59万元，其中：人员经费46.59万元，主要包括：基本工资13.11万元、津贴补贴17.8万元、奖金1.09万元、其他社会保险缴费2.63万元、奖励金0.04万元、住房公积金2.2万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

公用经费4万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费2万元与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2017年无公务用车购置及运行维护费。主要原因公务用车改革后单位不再保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

2017年县委党史研究室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

中共苍溪县委党史研究室

2017年3月28日