苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会基本职能

1、负责红军渡·西武当山景区规划建设。

2、负责红军渡·西武当山景区的经营管理。

（二）苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年重点工作

（一）突出硬件重打造，完善景区设施功能

1.第十三届梨花节环境、风貌打造。

2.继续推进养猪场拆迁工作。

3.探寻红军村二三组土地征地途径，并在该土地上进行招商引资。

4.将“忆红山庄”打造拓展为红色展区。

5.将烈士林园打造成党性教育基地节点。

6.对功勋馆进行打造美化。

7.打造、美化、绿化将帅广场空坝。

8.改造红军广场树圈。

9.修建玄武广场厕所，打造玄武广场商业化发展道路。

10.完成上山步游道和公路沿线光亮工程。

11.加大招商引资力度。（招商项目及范围：后山养猪场拆除后可做其他项目打造；城隍庙堰塘湾打造；树博园水塘湾打造；玄武广场周边打造；木材加工厂打造；玄武广场二平台打造；仰天楼特色文化馆打造；红军街长廊改造，经营商业化。）

12.对月光湖至王渡河污水主管网的整改工程建设。

13.关注“金城林业有限公司”工程项目建设，争取年底全面竣工。 

14.对接干部党性教育学院建设。

15.中华百家姓氏追踪原改造。

16.南天门厕所改建。

（二）狠抓软件促规范，提升景区综合实力

1.加大旅游宣传促销，提升景区知名度。继续把握各种机会与电视台、新闻媒体的合作，拍摄旅游宣传片，联合宣传景区旅游资源，组织参加中国国内旅游交易会，博览会的宣传活动。制作景区旅游宣传资料和开发旅游宣传产品，提升旅游人气。

2.加强行业管理，规范服务体系。经常性组织开展旅游市场及农家乐食品安全的检查活动，进一步规范经营秩序、经营行为。同时，抓好旅游服务从业人员的教育和培训工作，积极依法经营，优质服务意识和诚信意识，把诚信守信作为基本准则，从而促进旅游业的健康发展。

3.深入开展行风建设，努力提高服务质量和管理水平。继续抓好旅游行风工作，做到有组织、有计划、有落实。结合景区工作实际，把行风工作与整治规范旅游市场秩序相结合，与旅游行业规范化建设相结合，与创建文明旅游产业相结合，以此改善旅游市场环境，减少游客投诉，提高旅客满意率，优化旅游行业作风。

4.深入开展学习教育，加强职工思想素质教育和支部党建工作。

5.以国庆或元旦为契机，筹备一台高规模的文艺晚会。

6.做好景区常规化考评及职工目标绩效考核和年终行政、支部考核工作。

二、部门预算单位构成

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会属财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出、。苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年收支总预算174.86万元。

（一）收入预算情况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年收入预算174.86万元，其中：一般公共预算拨款收入174.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年支出预算174.86万元，其中：基本支出174.86万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年财政拨款收支总预算174.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入174.86万元；支出包括：社会保障和就业支出18.02万元、医疗卫生与计划生育支出10.62万元、商业服务业等支出139.02万元、住房保障支出7.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款174.86万元，比2016年预算数增加16.13万元。主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.02万元，占10.30%；医疗卫生与计划生育支出10.62万元，占6.07%；商业服务业等支出139.02万元，占79.51%；住房保障支出7.20万元，占4.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年一般公共预算基本支出174.86万元，其中：人员经费154.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费15.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障景区应急抢险。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2017年3月24日

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表