一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县公安局交通警察大队职能简介

1. 维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；

2. 纠正、处罚交通违法行为；

3. 预防和处理交通事故；

4. 开展交通安全宣传；

5. 按照规定执行道路交通保卫任务；

6. 先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；

7. 法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责。

（二）苍溪县公安局交通警察大队2017年重点工作

1. 全面巩固政府综合治理这一平台，努力在交通安全社会共治上取得新提升。

2. 全面把握公路安全与城市畅通并重这一主题，努力在缓解城市交通拥堵上取得新突破。

3. 全面强化科技信息技术这一支撑，努力在数据警务智慧交通上取得新跨越。

4. 全面抓好交管领域改革这一关键，努力在畅通回应社情民意上取得新进步。

5. 全面抓牢全面从严治党治警这一保障，努力在锻造过硬交警队伍上取得新发展。

二、部门预算单位构成

苍溪县公安局交通警察大队为一级预算单位，其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县公安局交通警察大队2017年收支总预算1088.70万元。

（一）收入预算情况

苍溪县公安局交通警察大队2017年收入预算1088.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1088.70万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县公安局交通警察大队2017年支出预算1088.70万元，其中：基本支出715.70万元，占65.74%；项目支出373.00万元，占34.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2017年财政拨款收支总预算1088.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1088.70万元；支出包括：公共安全支出990.84万元、社会保障和就业支出30.02万元、医疗卫生与计划生育支出58.19万元、住房保障支出9.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公安局交通警察大队2017年一般公共预算当年拨款1088.70万元，比2016年预算数增加23.03万元。主要是人员性经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出990.84万元，占91.01%；社会保障和就业支出30.02万元，占2.77%；医疗卫生与计划生育支出58.19万元，占5.35%；住房保障支出9.65万元，占0.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2017年一般公共预算基本支出715.70万元，其中：人员经费659.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费56.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2017年“三公”经费财政拨款预算数98.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费80.00万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算相比减少35.00万元，减少30.43%。主要原因是车改后，执法执勤用车减少30%。

单位现有执法执勤用车20辆，全部为警用制式车辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、面包车2辆、皮卡车8辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费80万元，用于20辆执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障道路交通案件的处理和秩序的维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，苍溪县公安局交通警察大队机关运行经费共计1088.70万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县公安局交通警察大队共有车辆20辆，其中执法执勤用车20辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年苍溪县公安局交通警察大队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款373万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表