一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县八庙镇小学校职能简介

我校属于农村九年制一贯学校，现有在职教职工39人，退休人员44人，在校学生420人。学校占地8800平方米，校舍面积2800平方米。

（二）苍溪县八庙镇小学校2017年重点工作

一是注重德育教育的实效性，潜伏学生社会主义核心价值观，形成特色教育。

二是以教研科研未先导，促进教育科研工作在教学中的不断抗战，为提高教学质量提供有力的支撑。

三是以校园安全为根本，开展各类安全教育活动，杜绝各类安全事故的发生。

二、部门预算单位构成

苍溪县八庙镇小学校属于一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县八庙镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县八庙镇小学校2017年收支总预算453.85万元。

（一）收入预算情况

苍溪县八庙镇小学校2017年收入预算453.85万元，其中：一般公共预算拨款收入453.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县八庙镇小学校2017年支出预算453.85万元，其中：基本支出453.85万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县八庙镇小学校2017年财政拨款收支总预算453.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入453.85万元；支出包括：教育支出356.38万元、社会保障和就业支出52.58万元、医疗卫生与计划生育支出23.90万元、住房保障支出20.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县八庙镇小学校2017年一般公共预算当年拨款453.85万元，比2016年预算数减少54万元，主要是退休和调走了6位教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出453.85万元，占100%；教育支出356.38万元，占78.4%；社会保障和就业支出52.58万元，占11.7%；医疗卫生与计划生育支出23.99万元，占5.3%，住房保障支出20.99万元，占4.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县八庙镇小学校2017年一般公共预算基本支出453.85万元，其中：人员经费364.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。因为预算公用仅费时，预算报表未细分项目，所以明细表中全部填在第一个项目办公费中。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县八庙镇小学校2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是，两年的预算都为0万元。

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县八庙镇小学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，八庙小学运行经费财政拨款预算为453.85万元，比2016年预算减少54万元，减少11.8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，八庙小学无公车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年苍溪县八庙镇小学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表