一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

执行市政、园林绿化管理方面的法律法规、规章制度；积极推进城镇公共设施的建设管理工作；负责全县园林绿化管理和规划；对行道树、绿化带、广场、公园等绿地进行日常管理；指导机关、企事业单位的绿化工作。

（二）2017年重点工作

一是全城绿地的日常养护；二是缺损绿地的补植。三是重点单位预算、重点地段的绿地改造；四是完成重点节日的绿化美化工作；五是完成县上和主管局安排的临时性工作。

二、部门预算单位构成

苍溪县园林管理所属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县园林管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。园林所2017年收支总预算248.62万元。

（一）收入预算情况

苍溪县园林管理所2017年收入预算248.62万元，其中：一般公共预算拨款收入248.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县园林管理所2017年支出预算248.62万元，其中：基本支出135.62万元，占54.5%；项目支出113万元，占45.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县园林管理所2017年财政拨款收支总预算248.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入248.62万元；支出包括：社会保障和就业支出18.72万元、医疗卫生与计划生育支出9.44万元、农林水支出215.53万元、住房保障支出4.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县园林管理所2017年一般公共预算当年拨款248.62万元，比2016年预算数增加105.67万元。主要是城市绿化养护费及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.72万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出9.44万元，占3.8%；农林水支出215.53万元，占86.7%；住房保障支出4.93万元，占2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县园林管理所2017年一般公共预算基本支出135.62万元，其中：人员经费126.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县园林管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费3万元，主要保障单位职工外出公干租车。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县园林管理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，园林管理所共有车辆3辆，全部为定向保障用车（园林绿化生产用车）。

（二）绩效目标设置情况

2017年园林所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款113万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表