一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我所为全额拨款事业单位，主要职责为：收集、保存猕猴桃资源，引进、培育新品种进行试验、示范和推广；引进、开发猕猴桃栽培管理、贮藏保鲜等新技术，开展试验、示范和推广；制定猕猴桃管理技术方案，负责猕猴桃技术员和示范点技术培训；制定（修订）、发布猕猴桃标准化生产技术规程等。

（二）2017年重点工作

紧抓猕猴桃资源收集、良种繁育及新品种选育工作，完善科研开发平台提高猕猴桃技术服务，开展科技交流与合作，提升整体科研水平，加强科技人才培训，建立科技创新团队。

二、部门预算单位构成

四川苍溪猕猴桃研究所为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，猕研所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。猕研所2017年收支总预算131.31万元。

（一）收入预算情况

四川苍溪猕猴桃研究所2017年收入预算131.31万元，其中：一般公共预算拨款收入131.31万元。

（二）支出预算情况

四川苍溪猕猴桃研究所2017年支出预算131.31万元，其中：基本支出81.31万元，占62%；项目支出50万元，占38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川苍溪猕猴桃研究所2017年财政拨款收支总预算131.31万元。收入包括一般公共预算拨款收入131.31万元；支出包括：社会保障和就业支出9.97万元、医疗卫生与计划生育支出3.74万元、农林水支出113.61万元、住房保障支出3.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

猕研所2017年一般公共预算当年拨款131.31万元，比2016年预算数增加53.97万元。主要是因为增加了猕猴桃科研经费(良种繁育及新品种选育)50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.97万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出3.74万元，占3%；农林水支出113.61万元，占86%；住房保障支出3.99万元，占3% 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川苍溪猕猴桃研究所2017年一般公共预算基本支出81.31万元，其中：人员经费74.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川苍溪猕猴桃研究所2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费1万元，用于单位租车。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川苍溪猕猴桃研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，四川苍溪猕猴桃研究所有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年，猕研所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表