一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我局主要负责全县党政机关、企事业单位、城镇个体劳动者的基本医疗保险、工伤保险、生育保险基金的征收管理和支付工作。

（二）2017年重点工作

1.基金力争实现收支平衡略有结余。规范基金财务管理制度，确保基金保值增值，做到基金专款专用、专户存储，实行收支两条线管理，力争实现“三大保险”收支平衡、略有结余。
    2.“两定点”管理力求规范科学合理。对定点医药机构的管理要严把三个关口。一是把好定点关，实行“两定点”准入、退出机制。二是把好监控关，规范医疗服务行为，防止乱收费、虚假医疗费等违规行为的发生。三是把好审批关，防止基金跑冒滴漏。将协议管理与总额控制相结合，金保工程和智能审核监控系统相结合，对“两定点”管理力求规范科学。
    3.加大稽核力度。持续加大稽核力度，定期不定期对定点医药机构进行检查，对住院费用分情况进行稽核。

二、部门预算单位构成

我局是苍溪县人力资源和社会保障局参照公务员法管理的二级单位，属于财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我局2017年收支总预算151.15万元。

（一）收入预算情况

我局2017年收入预算151.15万元，其中：一般公共预算拨款收入151.15万元。

（二）支出预算情况

我局2017年支出预算151.15万元，其中：基本支出143.15万元，占95%；项目支出8万元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2017年财政拨款收支总预算151.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入151.15万元：社会保障和就业支出95.74万元、医疗卫生与计划生育支出51.07万元、住房保障支出4.34。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2017年一般公共预算当年拨款151.15万元，比2016年预算数减少10.41万元。主要是车改后取消了公务用车，减少了公务接待及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出95.74万元，占63%；医疗卫生与计划生育支出51.07万元，占34%；住房保障支出4.34万元，占3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2017年一般公共预算基本支出143.15万元，其中：人员经费135.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、上级业务主管部门来我县检查定点医疗机构、定点诊所、定点药店所发生的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因车改后取消了公务用车，在职职工发放交通补贴。

2017年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，我局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为7.2万元，比2016年预算减少0.12万元。

（二）国有资产占有使用情况

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

附件：苍溪县医疗保险管理局2017年部门预算表