一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。 

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2017年重点工作

一是狠抓教学常规管理，提升教学质量；二是迎接均衡发展验收检查；三是打造学校校园文化建设，校容校貌美化；四是继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。

二、部门预算单位构成

东溪镇中心小学属一级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东溪小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。东溪小学2017年收支总预算555.93万元。

（一）收入预算情况

东溪小学2017年收入预算555.93万元，其中：一般公共预算拨款收入555.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

东溪小学2017年支出预算555.93万元，其中：基本支出555.93万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东溪小学2017年财政拨款收支总预算555.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3555.93万元；支出包括：教育支出425.96万元、社会保障和就业支出70.68万元、医疗卫生与计划生育支出31.07万元、住房保障支出28.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东溪小学2017年一般公共预算当年拨款555.93万元，比2016年预算数减少132.74万元。原因是，工资福利支出比去年减少了0.8万元，商品和服务支出去年是104.89万元，今年没有预算，对个人和家庭的补助支出少了27.05万元，合计132.74万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出425.96万元，占76%；社会保障和就业支出70.68万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出31.07万元，占6%；住房保障支出28.22万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东溪小学2017年一般公共预算基本支出555.93万元，其中：人员经费555.93万元，主要包括：基本工资173.52万元、津贴补贴33.94万元、其他社会保险缴费8.51万元、绩效工资172万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.22万元、其他工资福利支出2.48万元、生活补贴4.38万元、奖励金0.13万元、住房公积金28.22万元、其他对个人和家庭的补助支出31.53万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东溪小学2017年未安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

东溪小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至2016年底，东溪小学单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表