一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责全县农村公路的发展规划，建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设。

（二）2017年重点工作

一是力争开工建设苍溪县张家坝作业区至涧溪口（阆中界）沿江旅游公路。

二是完成贫困村村道公路262公里加宽工作。

三是开工建设天石桥及白溪河大桥。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。我单位2017年收支总预算72.78万元。

（一）收入预算情况

我单位2017年收入预算72.78万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2017年支出预算72.78万元，其中：基本支出57.78万元，占79%；项目支出15万元，占21%。

三、财政拨款收支预算情况说明

我单位2017年财政拨款收支总预算72.78万元。收入为一般公共预算拨款收入72.78万元；支出包括：社会保障和就业支出6.87万元、医疗卫生与计划生育支出2.58万元、交通运输支出60.58万元、住房保障支出2.75万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2017年一般公共预算当年拨款72.78万元，比2016年预算数增加7.84万元。主要是因为增加了一名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.87万元，占9%。医疗卫生与计划生育支出2.58万元，占4%。交通运输支出60.58万元，占83%。住房保障支出2.75万元，占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2017年一般公共预算基本支出57.78万元，其中：人员经费52.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工务用车。

七、其他重要事项的情况说明

2017年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表