一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

县委党校主要职能：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮（培）训科级领导干部、后备干部、中青年干部、农村党支部书记和村主任，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。研究宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务。受县委委托举办领导干部培训班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

（二）2017年重点工作

2017年，我校要全面完成县委安排的干部培训任务，深化教学改革，搞好科研工作，创新培训方式，丰富培训内容，加大师资培训力度，增强培训实效，搞好县委党校（红军渡干部学院）迁建前期准备工作，完成县上给我校下达的其它职能目标工作任务。

二、部门预算单位构成

县委党校属独立核算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育培训等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委党校2017年收支总预算242.31万元。

（一）收入预算情况

县委党校2017年收入预算242.31万元，其中：一般公共预算拨款收入242.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委党校2017年支出预算242.31万元，其中：基本支出174.31万元，占71.94%；项目支出68万元，占28.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委党校2017年财政拨款收支总预算242.31万元。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出204.48万元、社会保障和就业支出20.91万元、医疗卫生与计划生育支出8.80万元、住房保障支出8.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校2017年一般公共预算当年拨款242.31万元，比2016年预算数增加76.74万元。主要是人员增加及调标后工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县委党校2017年教育支出204.48万元，占84.39%；社会保障和就业支出20.91万元，占8.63%；医疗卫生与计划生育支出8.80万元，占3.63%；住房保障支出8.13万元，占3.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2017年一般公共预算基本支出174.31万元，其中：人员经费161.51万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委党校2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费比2016年预算减少100%。主要原因是公务用车现纳入机关事务管理局统一管理。

因单位无公务用车，2017年未安排公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至2016年底，县委党校无车辆，无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

中共苍溪县委党校

                                                     2017年3月28日