一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县国家现代农业示范区办公室职能简介

1.负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2.负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3.负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4.收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5.承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6.承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

（二）苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年重点工作

一是强力推进园区建设。二是扎实推进园区管理。三是切实抓好园区管理。四是全力完成项目投资。五是切实抓好脱贫攻坚。六是抓好党的建设。

二、部门预算单位构成

苍溪县国家现代农业示范区办公室是财政全额预算的直属事业单位（公益一类），一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县国家现代农业示范区办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年收支总预算132.03万元。

（一）收入预算情况

苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年收入预算132.03万元，其中：一般公共预算拨款收入132.03万元。

（二）支出预算情况

苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年支出预算132.03万元，其中：基本支出62.03万元，占47%；项目支出70万元，占53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年财政拨款收支总预算132.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入132.03万元；支出包括：社会保障和就业支出7.54万元、医疗卫生与计划生育支出2.83万元、农林水支出118.64万元、住房保障支出3.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年一般公共预算当年拨款132.03万元，比2016年预算数增加41.32万元。主要增加变化原因：年初安排项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7.54万元，占5.7%；医疗卫生与计划生育支出2.83万元，占2.1%；农林水支出118.64万元，占90%；住房保障支出3.02万元，占2.2%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年一般公共预算基本支出62.03万元，其中：人员经费56.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6万元，主要包括：印刷费、水费、电费、办公费、公务接待费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县国家现代农业示范区办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，苍溪县国家现代农业示范区办公室是参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为62.03万元，比2016年预算增加8.2万元，增长15%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县国家现代农业示范区办公室共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年苍溪县国家现代农业示范区办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款（一般公共预算项目支出预算数）70万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表