一、基本职能及主要工作

（一）龙洞小学职能简介

1. 实施小学学历教育，促进基础教育发展。

2. 实施小学学历教育相关社会服务 。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务

管理制度。 

（二）龙洞小学2017年重点工作

一是强化师德师风建设, 教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。二是教导科研工作 本学年教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本学年的教学工作。三是迎接均衡发展验收检查。

二、部门预算单位构成

龙洞小学属一级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙洞小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括 ：一般公共预算拨款收入 ；支出包括：一般公共教育支出、 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出 。龙洞小学2017年收支总预算257.38万元。

（一）收入预算情况

龙洞小学2017年收入预算257.38万元，其中：一般公共预算拨款收入257.38万元，占100%。

（二）支出预算情况

龙洞小学2017年支出预算257.38万元，其中：基本支出257.38万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙洞小学2017年财政拨款收支总预算257.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入257.38万元；支出包括：教育支出203.62万元社会保障和就业支出29.47万元、医疗卫生与计划生育支出12.5万元，住房保障支出11.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙洞小学2017年一般公共预算当年拨款257.38万元，比2016年预算数减少60.59万元。主要是因为单位人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出203.62万元，占79%；社会保障和就业支出29.47万元，占11.5%；医疗卫生与计划生育支出12.5万元，占4.9%；住房保障支出11.79万元，占4.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

龙洞小学2017年一般公共预算基本支出257.38万元，其中：人员经费206.11万元，主要包括：基本工资78.55万元、津贴补贴15.36万元、其他社会保险缴费45.36万元、绩效工资66.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.47万元、其商品和服务支出13.05万元、生活补贴1.37万元、奖励金0.72万元、住房公积金11.79万元、其他对个人和家庭的补助支出15.00万元。其他资本性支出10万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙洞小学2017年未安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙洞小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至2016年底，龙洞小学单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表