一、基本职能及主要工作

（一）本单位职能简介

1、实施小学学历教育。

2、促进基础教育发展。

3、小学学历教育（相关社会服务）。

（二）本单位2017年重点工作

一是2017年教育工作跃上一个新台阶。

二是义务教育均衡发展达标。

三是学校环境美化、净化。

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。本单位2017年收支总预算185.43万元。

（一） 收入预算情况

本单位2017年收入预算185.43万元，其中：一般公共预算拨款收入185.43万元，占100%；

（二）支出预算情况

本单位2017年支出预算185.43万元，其中：基本支出185.43万元，占100%；

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2017年财政拨款收支总预算185.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入185.43万元。支出包括：教育支出144.20万元、社会保障和就业支出22.09万元、医疗卫生与计划生育支出10.30万元、住房保障支出8.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2017年一般公共预算当年拨款185.43万元，比2016年预算数减少7.69万元。主要是2016年预算调整数与2015年预算调整数的差异所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出144.20万元，占77.77%；社会保障和就业支出8.84万元，占11.91%；医疗卫生与计划生育支出10.30万元，占5.55%；住房保障支出8.84万元，占4.77%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出185.43万元，其中：人员经费176.08万元，主要包括：基本工资55.26万元、津贴补贴10.36万元、其他社会保险缴费12.85万元、绩效工资53.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.09万元、生活补贴3.07万元、、住房公积金8.84万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元。

公用经费9.35万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费1.02万元、电费1.56万元、差旅费1.66万元、维修（护）费1.55万元、培训费0.76万元、接待费0.8万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016持平， 2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2017年公务用车购置及运行维护费0万元，主要是我单位未安排公务用车及运行维护。

八、其他重要事项的情况说明（无）。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

                     表5.国有资本经营预算支出预算表